表1 收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 114.91 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 114.91 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 114.91 | 本年支出合计 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | |||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | |||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | |||
经营结余 | 29 | 其他 | |||
30 | 年末结转和结余 | ||||
31 | 基本支出结转 | ||||
32 | 项目支出结转和结余 | ||||
33 | 经营结余 | ||||
34 | |||||
35 | |||||
总计 | 36 | 114.91 | 总计114.91 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 114.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 114.91 | 114.91 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 114.91 | 本年支出合计 | 77 | 114.91 | 114.91 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 114.91 | 总计 | 83 | 114.91 | 114.91 |
表3 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
合 计 | 114.91 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.39 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 20.39 | ||
2080301 | 财政对社会保险基金的补助 | 15.88 | ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.05 | ||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.90 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.27 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 86.50 | ||
22004 | 地震事务 | 86.50 | ||
2200401 | 行政运行 | 83.50 | ||
2200499 | 其他地震事务支出 | 3.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.03 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.03 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.03 | ||
表4 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类 | 科目名称 | 合计 |
301 | 工资福利支出 | 92.55 |
30101 | 基本工资 | 16.32 |
30102 | 津贴补贴 | 36.86 |
30103 | 奖金 | 17.46 |
30104 | 社会保障费 | 20.39 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.52 |
302 | 商品和服务支出 | 14.33 |
30201 | 办公费 | 4.54 |
30202 | 印刷费 | 0.38 |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | |
30305 | 生活补助 | |
30307 | 医疗费 | |
30311 | 住房公积金 | |
30312 | 提租补贴 | |
30313 | 购房补贴 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | |
表5 “三公”经费支出决算表 | |||||
单位;万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置和运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
5.78 | 4.86 | 4.86 | 0.92 | ||
注:公务接待 次, 人。 | 15次 | 200人 |