灌南县经信局 2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、全县工业经济运行监测调度及企业技术改造工作
2、全县化工企业专项整治、落后产能淘汰
3、全县电力行政管理
4、社会信用信息建设与管理
5、工业企业的节能降耗、清洁生产
6、无线电管理及信息技术安全等工作
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县经信局本级
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、做好全县工业经济运行的监测调度，加强企业技术改造；
2、深入开展企业服务深化年活动，保障工业稳中有进；
3、实施创新驱动战略，加快企业转型升级步伐；
4、做好工业企业的节能降耗，，推进绿色低碳发展；
5、抓好平安电力创建，做好无线电管理及信息技术安全等工作。
第二部分 2016年度预算报表 详见附件
第三部分 经信局部门2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
经信局部门2016年度收入、支出预算总计 534.66 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 557.03万元，主要原因是减少对企业节能环保资金的拨付。
（一）收入预算总计 534.66 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计534.66 万元。
（1）一般公共预算收入预算 534.66 万元，与上年相比减少 557.03 万元，主要原因是减少对企业节能环保资金的拨付。
（二）支出预算总计 534.66 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出327.52 万元，主要用于职工工资。
项目支出预算数为 260.19 万元。
二、收入预算情况说明
经信局部门本年收入预算合计 534.66 万元，其中：
一般公共预算收入 534.66 万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
经信局部门本年支出预算合计 534.66 万元，其中：
基本支出 274.47 万元，占 100 %；
项目支出 260.19 万元，占 100 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
经信局部门2016年度财政拨款收、支总预算 534.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 557.03 万元，主要原因是减少对企业节能环保资金的拨付。
五、财政拨款支出预算表情况说明
部门2016年财政拨款预算支出534.66 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少557.03 万元，减少主要原因是对企业节能环保资金的拨付。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1．人大事务（20101）_行政运行（2010101）支出 187.38 万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
经信局部门2016年度财政拨款基本支出预算 274.46 万元，其中：
（一）人员经费 242.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 31.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金收支。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
经信局部门2016年一般公共预算财政拨款支出预算 万元，与上年相比减少 557.03 万元。主要原因是对企业节能环保资金的拨付
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
经信局部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 534.66 万元，其中：
（一）人员经费 242.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 31.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.9 万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
XX部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。
3．公务接待费预算支出 10 万元，本年数大于上年预算数的主要原因招商引资费用增加
经信局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，
经信局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款534.66万元 ：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、基本支出274.47万元：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
三、项目支出260.19万元：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
四、“三公”经费10万元：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费31.62万元：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2016年度灌南县经信局部门财政拨款政府性基金支出预算表
表10：2016年度灌南县经信局部门一般公共预算基本支出预算表
表11：2016年度灌南县经信局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表