灌南县商务局2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻实施国家、省有关国内外贸易发展战略方针及政策，培育现代流通方式，组织实施重要消费品市场调控和生产资料流通管理；
2、承担技术进出口管理、货物进出口统计和运行分析工作；
3、依法审批限额以下外商投资企业的设立及变更；
4、拟订全县招商引资战略、指导性意见，指导全县投资促进工作，规范对外招商引资活动；
5、开展酒类流通、再生资源回收、成品油经营企业及单用途商业预付卡发卡企业的监督管理综合执法工作。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成：灌南县商务局共计1家单位。
三、2016年度部门主要工作任务和目标
1、突出抓好招商引资工作，搞好项目服务。
2、着力抓好对外贸易工作，积极推进外贸快速发展。
3、重点抓好商务执法工作，营造公平有序的市场环境。
4、积极开展电子商务工作，大力推进电子商务“示范县”和电子商务“示范村”工作。
第二部分 2016年度预算报表 详见附件
第三部分 灌南县商务局2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
商务局2016年度收入、支出预算总计507.19万元，与上年相比收、支预算总计各减少1814.71万元，减少78%。主要原因今年没有加油站拆迁补偿款。其中：
（一）收入预算总计507.19万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计507.19万元。
（1）一般公共预算收入预算507.19万元，与上年相比减少 1814.71万元，减少78%。主要原因是今年没有拆迁补偿款。
（二）支出预算总计507.19万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 420.51万元，主要用于招商引资等的支出。与上年相比增加100.19万元，增长31%。主要原因是调资。
此外，基本支出预算数为234.90万元。与上年相比减少184.73万元，减少44%。主要原因是公车改革取消公务用车以及单位人员减少。
项目支出预算数为272.29万元。与上年相比增加减少1629.98 万元，减少85%。主要原因是今年没有加油站拆迁补偿款。
二、收入预算情况说明
商务局本年收入预算合计507.19万元，其中：
一般公共预算收入507.19 万元，占100%；
三、支出预算情况说明
商务局本年支出预算合计507.19 万元，其中：
基本支出234.90万元，占46 %；
项目支出272.29万元，占54 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
商务局2016年度财政拨款收、支总预算507.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1814.71万元，减少 78 %。主要原因是今年没有加油站拆迁补偿款。
五、财政拨款支出预算表情况说明
商务局2016年财政拨款预算支出507.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1814.71 万元，减少78%。主要原因是今年没有拆迁补偿款。
其中：
（一）一般公共服务支出（201）
1.行政运行（2011301）。支出124.3万元。
2.一般行政事务管理（2011302）。支出49.9万元；
3.招商引资（2011308）。支出181.34万元；
4.其他商贸事务支出（2011399）。支出65.1万元；
（二）社会保障和就业支出（208）
1.基本养老保险（2080301）。支出29.34万元
2.基本失业保险（2080302）。支出0.89万元；
3.基本医疗保险（2080303）。支出11.72万元；
4.基本工作保险（2080304）。支出0.73万元；
5.基本生育保险（2080305）。支出0.88万元；
（三）商业服务业等支出（216）
1.其他涉商业流通事务支出（2160699）。支出25.9万元；
（四）住房保障支出（221）
1.住房公积金（2210201）。支出17.17万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
商务局2016年度财政拨款基本支出预算234.9万元，其中：
（一）人员经费209.37万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费25.53万元。
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
注：本意位无政府性基金预算收支
其中：
八、一般公共预算支出预算表情况说明
商务局2016年一般公共预算财政拨款支出预算507.19万元，与上年相比减少1814.71万元，减少78%。主要原因是今年没有加油站拆迁补偿款。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算234.9万元，其中：
（一）人员经费209.37万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费25.53 万元。
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.9万元，比2015年减少148.1万元，降低90%。主要原因是：取消公务用车，根据中央八项规定，厉行节约。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出1.8 万元，占“三公”经费的 22.5%；公务用车购置及运行费支出 0.5万元，占“三公”经费的6.25%；公务接待费支出 5.7万元，占“三公”经费的71.25%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出1.8万元，本年数大于上年预算数的主要原因出国招商洽谈项目。
2．公务用车购置及运行费预算支出0.5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.54万元，本年数小于上年预算数的主要原因取消公务用车 。
3．公务接待费预算支出16.35万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少公务接待。
4．商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。
5．商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度商务局一般公共预算机关运行经费支出预算表