灌南县政务服务管理办公室
2016年度部门预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1．研究确定进驻政务服务中心的部门及事项目录，对退出政务服务中心的单位和事项进行初审，并报县政府决定。
2．负责组织、协调、监督、考核、管理进驻中心的部门和单位依法、高效办理行政审批。
3．依照法律和有关规定制定中心管理规章制度、管理办法。
4．负责对便民服务网络建设工作的指导。
5．负责“12345”政府公共服务热线的日常运行管理。
6．承办县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县政务服务管理办公室及灌南县12345便民服务指挥中心共计 2 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1．深化改革措施落实
以大盖小、容缺预审、联合验收、一窗收费、一证一码等。
2．深化审批流程再造
进一步减少审批资料、审批环节、审批时限、审批收费。
3．深化“两个大厅”融合
实体大厅、网上大厅建设与融合
4．深化服务体系建设
以堆沟港镇被列为省级“扩权强镇”改革试点镇为突破口，强化乡镇便民服务中心建设，初步形成县乡村三级政务服务体系。
5.确保热线24小时畅通，市民诉求得到及时处理、回应和解决；确保市12345平台案件得到及时处理和反馈。
第二部分 2016年度部门预算情况表
详见附件
第三部分 2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县政务服务管理办公室2016年度收入、支出预算总计 232.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加38.68万元，增长19.93%。主要原因是按照县委县政府统一部署安排，中心进驻人员增加，人员经费也随之增加。其中：
（一）收入预算总计 232.77万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 232.77 万元。
（1）一般公共预算收入预算 205.93 万元，与上年相比增加22.84万元，增长12.47%。主要原因是按照县委县政府统一部署安排，中心进驻人员增加，人员经费也随之增加。
2．上年结转资金预算数为26.84万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（二）支出预算总计232.77万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 222.34万元，主要用于政务大厅和12345政府热线人员考勤、日常办公经费等。与上年相比增加39.25万元，增长21.44%。主要原因是按照县委县政府统一部署安排，中心进驻人员增加，人员经费也随之增加。
此外，基本支出预算数为123.56万元。与上年相比增加21.07万元，增长20.56%。主要原因是按照县委县政府统一部署安排，中心进驻人员增加，人员经费也随之增加。
项目支出预算数为109.21万元。与上年相比增加17.61万元，增长19.22%。主要原因是按照县委县政府统一部署安排，中心进驻人员增加，人员经费也随之增加。
二、收入预算情况说明
灌南县政务服务管理办公室本年收入预算合计232.77 万元，其中：
一般公共预算收入205.93万元，占88.47%；
上年结转资金26.84万元，占11.53%。
三、支出预算情况说明
灌南县政务服务管理办公室本年支出预算合计232.77万元，其中：
基本支出123.56万元，占53.08%；
项目支出109.21万元，占46.92%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县政务服务管理办公室2016年度财政拨款收、支总预算232.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加38.68万元，增长19.93%。主要原因是按照县委县政府统一部署安排，中心进驻人员增加，人员经费也随之增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县政务服务管理办公室2016年财政拨款预算支出 232.77万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加38.68万元，增长19.93%。主要原因是按照县委县政府统一部署安排，中心进驻人员增加，人员经费也随之增加。其中：
（一）一般公共服务支出（201）
1.机关服务（2010303）139.34万元，与上年相比增加36.85万元，增长35.95%。主要原因是窗口人员增加，人员经费随之增加。
2.其他一般公共服务支出（2019999）83万，与上年相比增加2.4万元，增长2.98%。主要原因是窗口人员增加，人员经费随之增加。
（二）社会保障和就业支出（208）
1.财政对基本养老保险的补助（2080301）4.93万元，与上年相比增加4.93万元，增长100%。主要原因是按照年初预算执行。
2.财政对基本医疗保险的补助（2080303）2.37万元，与上年相比增加1.37万元，增长137%。主要原因是按照年初预算执行。
3.财政对工伤保险基金的补助（2080304）0.12万元，与上年相比增加0.05万元，增长71.43%。主要原因是按照年初预算执行。
4.财政对生育保险基金的补助（2080305）0.15万元，与上年相比减少0.7万元，减少82.35%。主要原因是按照年初预算执行。
（三）住房保障支出（221）
住房公积金（2210201）2.86万元，与上年相比增加1.16万元，增长68.24%。主要原因是按照年初预算执行。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县政务服务管理办公室2016年度财政拨款基本支出预算 123.56 万元，其中：
（一）人员经费117.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出。
（二）公用经费5.65万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县政务服务管理办公室2016年一般公共预算财政拨款支出预算 232.77 万元，与上年相比增加38.68万元，增长19.93%。主要原因是按照县委县政府统一部署安排，中心进驻人员增加，人员经费也随之增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县政务服务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算123.56万元，其中：
（一）人员经费117.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
（二）公用经费5.65万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 2.89 万元，比2015年增加1.16万元，增长68.24 %。主要原因是：中心三楼新大厅启用，窗口工作人员增加，人员经费随之增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县政务服务管理办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 3.8 万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因是2016年公务用车改革的实行。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因2016年公务用车改革的实行。
3．公务接待费预算支出3.8万元，本年数小于上年预算数的主要原因是执行中央八项规定，公务接待更节俭。
灌南县政务服务管理办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。
灌南县政务服务管理办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表5：2016年度灌南县行政服务中心财政拨款支出预算表（功能分类）
表6：2016年度灌南县行政服务中心财政拨款基本支出预算表（经济分类）
表7：2016年度灌南县行政服务中心财政拨款政府性基金支出预算表
表8：2016年度灌南县行政服务中心一般公共预算收支预算总表
表9：2016年度灌南县行政服务中心一般公共预算支出预算表（功能分类）
表10：2016年度灌南县行政服务中心一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
表11：2016年度灌南县行政服务中心一般公共预算机关运行经费支出预算表
表12：灌南县行政服务中心“三公”经费、会议费、培训费支出预算表