灌南县中小企业局2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻实施国家和省、市有关发展中小企业、乡镇企业的法律、法规、规章和相关政策，维护中小企业的合法权益，依法对全县中小企业进行规划、指导、监督、协调和服务;研究提出全县中小企业发展战略和重大政策的建议，促进县域经济发展。
2、负责编制全县中小企业中长期发展规划和年度计划;协同有关部门制订和实施城乡劳动力进入二、三产业转移规划。
3、负责中小企业、乡镇企业统计和信息服务工作;负责预测和分析中小企业、乡镇企业经济运行情况;指导中小企业资产评估、财务会计和信息网络建设工作。
4、指导各园区培育和发展中小企业产业集群工作;依照中小企业成长计划，指导中小企业的重点优势企业、成长型企业和农业产业化龙头企业发展工作。
5、负责中小企业、乡镇企业发展基金的管理和使用;负责建立和规范中小企业信用担保和融资体系，负责中小企业信用担保体系的组织实施和行业监管;引导和推动民间资金和风险投资机构投资中小企业。
6、负责实施中小企业、乡镇企业专业技术职称及职业技能鉴定工作;指导中小企业人才培训、交流工作。
7、指导中小企业结构优化调整和改革工作，促进中小企业参与市场公平竞争，共同发展。
8、指导中小企业科技进步、技术创新、技术改造，建立和规范中小企业技术创新支撑体系;为中小企业提供技术信息服务;协同有关部门对中小企业质量和标准工作进行指导。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县中小企业局本级共计 1 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
工作指导思想：要深入学习和全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和“四个全面”精神为指导，全面完成县委县政府下达的中心工作任务，做好中小企业服务工作。
主要工作目标：年新引进固定资产投资2000万元以上非化工类或者固定资产投资1亿元以上化工项目1个；完成中小企业服务平台建设，并投入正常营运；加强中小企业培育，年培育各类示范企业15家以上；年组织企业家参加经营管理类培训100人次以上；年组织10家以上企业参加各类展会；辅导2-4家企业在中小企业股权交易中心挂牌；为符合条件的企业、服务机构、园区等单位争取专项资金50万元以上；担保机构为全县企业和个体户新增担保贷款金额2亿元以上；做好“省级特色产业集群”和“省级特色产业集聚区”培育申报工作。
第二部分 2016年度预算报表 详见附件
第三部分 灌南县中小企业局2016年度部门预算 情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县中小企业局2016年度收入、支出预算总计 134.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少86.64万元，减少39%主要原因是降低办公成本，减少单位招待费开支。
（一）收入预算总计134.74万元。：
1．财政拨款收入预算总计134.74万元。
（1）一般公共预算收入预算 133.15 万元，与上年相比减少86.64万元，减少39%。主要原因是降低办公成本，减少单位招待费开支。
2．上年结转资金预算数为 1.6 万元。与上年相比增加 1.6 万元，增长 100 %。主要原因是2015年度部分历史债务未来得及及时处理。
（二）支出预算总计134.74万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 122.74万元，主要用于单位人员的基本开支。与上年相比减少 98.64 万元，减少 45%。主要原因是节约办公成本，三公经费减少。
此外，基本支出预算数为 122.74万元。与上年相比减少 98.64万元，减少 45 %。主要原因是节约办公成本，三公经费减少。
项目支出预算数为 12 万元。与上年相比增加 12 万元，增长 100 %。主要原因是上年度所有支出皆列为基本支出。
二、收入预算情况说明
中小企业局本年收入预算合计134.74万元，其中：
一般公共预算收入133.74万元，占 99 %；
上年结转资金 1.6 万元，占 1 %。
三、支出预算情况说明
中小企业局本年支出预算合计 133.74万元，其中：
基本支出 122.74 万元，占 91 %；
项目支出 12 万元，占 9 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
中小企业局2016年度财政拨款收、支总预算134.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 86.64 万元，减少 39 %。主要原因是降低办公成本，减少单位招待费开支。
五、财政拨款支出预算表情况说明
中小企业局2016年财政拨款预算支出 134.74万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 86.64 万元，减少 39 %。主要原因是降低办公成本，减少单位招待费开支。
其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）支出20.5 万元，与上年相比减少 1.1 万元，减少 5 %。主要原因是人员减少。
2．财政对基本养老保险的补助（2080301）支出13.83 万元，与上年相比减少 3.16 万元，减少 18 %。主要原因是人员减少。
3．财政对事业保险的补助(2080302)支出0.34 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增加 112 %。
4．财政对基本医疗保险基金的补助(2080303)支出5.58 万元，与上年相比增加 1.75 万元，增加46 %。
5．财政对工伤保险基金的补助(2080304)支出0.34 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增加 13 %。
6．财政对生育保险基金的补助(2080305)支出0.41 万元，与上年相比增加 0.12 万元，减少 41 %。
7．行政事业单位离退休(20805)支出9.35 万元，与上年相比减少 48.68 万元，减少 84 %。主要原因是人员减少。
8．归口管理的行政单位离退休(2080501)支出9.35 万元，与上年相比减少 48.68 万元，减少 84 %。主要原因是人员减少。
（二）资源勘探信息等支出（215）
1．行政运行(2150801) 84.81 万元，与上年相比减少 36.31 万元，减少 27 %。主要原因是降低办公成本，减少单位招待费开支。
2．其他支持中小企业发展和管理的支出(2150899) 12 万元，与上年持平。
（三）住房保障支出（221）
住房公积金(2210201)支出8.07 万元，与上年相比减少 0.55 万元，减少 6 %。主要原因是人员减少.
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
中小企业局2016年度财政拨款基本支出预算134.74万元，其中：
（一）人员经费 109.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金。
（二）公用经费 25 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
中小企业局2016年一般公共预算财政拨款支出预算 134.74万元，与上年相比减少 86.64 万元，减少 39 %。主要原因是降低办公成本，减少单位招待费开支。
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九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
中小企业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 134.74 万元，其中：
（一）人员经费 109.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金。
（二）公用经费 25 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 25万元，比2015年减少11.2 万元，降低 31 %。主要原因是三公经费减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
中小企业局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
公务接待费预算支出 3 万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少不必要的公务接待。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2016年度中小企业局部门财政拨款政府性基金支出预算表
表10：2016年度中小企业局部门一般公共预算基本支出预算表
表11：2016年度中小企业局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表