灌南县教育系统2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全县教育发展规划，并组织实施。
2、统筹管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作。
3、指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各级各类学校德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导各级各类学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。
4、统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；管理国（境）内外对我县的教育援助和教育捐款；参与拟订教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的政策措施；对系统各单位教育经费进行审计监督。
5、承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县教育局本级及下属单位共计 54 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、推进全国义务教育薄弱学校改造工作，促进教育资源均衡配置并向农村学校和城区薄弱学校倾斜.
2、推进更高水平教育现代化实施工程，改善办学条件和学校内涵提升工程，实现义务教育基本均衡发展全覆盖。
3、高中教育加强内涵发展，努力提升高考升学层次和总量。
4、积极推进中小学篮球、排球、足球、田径等体育课程和比赛活动常态化开展，抓好体育人才选拔、培育及输送工作。
5、扬州路实验学校按期完工并正常招生入学。
6、加快实施实验中学新校区和城东幼儿园工程。
第二部分 2016年度预算情况表 详见附件
第三部分灌南县教育系统2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县教育系统2016年度收入、支出预算总计68345万元，与上年相比收、支预算总计各增加23765 万元，增长 53.31 %。主要原因是加大教育投入。其中：
（一）收入预算总计 68345 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计55309万元。
（1）一般公共预算收入预算 55275万元，与上年相比增加 13750 万元，增长 33.11 %。主要原因是加大教育投入。
（2）政府性基金收入预算 34万元，与上年相比增加 34万元。主要原因是加大教育投入。
2．财政专户管理资金收入预算总计 5080万元。与上年相比增加 2025 万元，增长 66.28 %。主要原因是非税收入增加。
（二）支出预算总计 68345 万元。包括：
1．教育（类）支出 50843 万元，主要用于教育经费支出。与上年相比增加 16293万元，增长 47.15 %。主要原因是加大教育投入。
2．科学技术（类）支出 2 万元，主要用于科学技术研究支出。与上年相比增加 1 万元，增长 100 %。主要原因是加大科学技术研究支出。
3．社会保障和就业（类）支出 12529万元，主要用于教职工五险及离退休费用。与上年相比增加 5044 万元，增长67.39 %。主要原因是五险基数加大及离退休人员增加。
4．住房保障（类）支出 4544万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 2111 万元，增长86.77 %。主要原因是缴纳基数加大。
5．其他（类）支出 427万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。与上年相比增加 336 万元，增长 369.23 %。主要原因是加大彩票公益金支出。
此外，基本支出预算数为 57400 万元。与上年相比增加 18273万元，增长 46.7 %。主要原因是加大教育投入。
项目支出预算数为 10945 万元。与上年相比增加 5492 万元，增长 100.72 %。主要原因是加大教育投入。
二、收入预算情况说明
灌南县教育系统本年收入预算合计 68345万元，其中：
一般公共预算收入 55275万元，占 80.88 %；
政府性预算收入 34 万元，占 0.05 %；
财政专户管理资金 5080 万元，占 7.43 %；
上年结转资金 7956 万元，占 11.64 %。
三、支出预算情况说明
灌南县教育系统本年支出预算合计 68345 万元，其中：
基本支出 57400 万元，占 83.99 %；
项目支出 10945 万元，占 16.01 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县教育系统2016年度财政拨款收、支总预算 68345 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 26820 万元，增长 64.59 %。主要原因是加大教育投入。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县教育系统2016年财政拨款预算支出 68345 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 26820 万元，增长 64.59 %。主要原因是加大教育投入。
其中：
（一）教育支出（205）
1．教育（20501）_行政运行（2050101）支出 79 万元，与上年相比减少 101 万元，减少 56.11 %。主要原因是节约开支。
2．教育（20501）_一般行政管理事务（2050102）支出 181 万元，与上年相比增加 51 万元，增长 39.23 %。主要原因是高考、中考考务费等加大。
3．教育（20501）_其他教育管理事务（2050199）支出 1326 万元，与上年相比减少 1430 万元，减少 51.98 %。主要原因是节约日常教育管理事务经费。
4．教育（20502）_学前教育（2050201）支出 1908 万元，与上年相比增加 1508 万元，增长 377 %。主要原因是加大学前教育投入。
5．教育（20502）_小学教育（2050202）支出 19925 万元，与上年相比增加 9540 万元，增长 91.87 %。主要原因是加大小学教育投入。
6．教育（20502）_初中教育（2050203）支出 15869 万元，与上年相比增加 6829 万元，增长 75.54 %。主要原因是加大初中教育投入。
7．教育（20502）_高中教育（2050204）支出 5386 万元，与上年相比增加 2686 万元，增长 99.48 %。主要原因是加大高中教育投入。
8．教育（20502）_其他普通教育支出（2050299）支出 490 万元，与上年相比减少 510 万元，减少 51 %。主要原因是减少普通教育投入。
9．教育（20503）_中专教育（2050302）支出 4127 万元，与上年相比增加 2727 万元，增长 194.79 %。主要原因是加大中专教育投入。
10．教育（20503）_职业高中教育（2050304）支出 9 万元，与上年相比减少 16 万元，减少 64 %。主要原因是减少职业高中教育投入。
11．教育（20503）_其他职业教育支出（2050399）支出 10 万元，与上年相比增加 10 万元。主要原因是增加其他职业教育投入。
12．教育（20504）_其他成人教育支出（2050499）支出 22 万元，与上年相比增加 12万元，增长 120 %。主要原因是加大其他成人教育投入。
13．教育（20507）_特殊学校教育（2050701）支出 238 万元，与上年相比增加 188 万元，增长 376 %。主要原因是加大特殊学校教育投入。
14．教育（20509）_农村中小学校舍建设（2050901）支出 11 万元，与上年相比增加 11 万元。主要原因是增加农村中小学校舍建设经费。
15．教育（20509）_农村中小学教学设施（2050902）支出 23 万元，与上年相比减少 77 万元，减少 77 %。主要原因是减少农村中小学教学设施经费。
16．教育（20509）_城市中小学教学设施（2050904）支出 89 万元，与上年相比减少 11 万元，减少 11 %。主要原因是减少城市中小学教学设施经费。
17．教育（20509）_其他教育费附加安排的支出（2050999）支出 1042 万元，与上年相比减少 2178 万元，减少 67.64 %。主要原因是减少其他教育费附加安排的支出。
18．教育（20599）_其他教育支出（2059999）支出 108 万元，与上年相比增加 108 万元，主要原因是增加了其他教育支出。
（二）科学技术支出（206）
1．科学（20607）_青少年科技活动（2060703）支出 2 万元，与上年相比增加 2 万元。主要原因是增加了青少年科技活动支出。
（三）社会保障和就业支出（208）
1．社会保障和就业（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）支出 7542 万元，与上年相比增加（减少） 1962 万元，增长 35.16 %。主要原因是缴纳基数增加。
2．社会保障和就业（20803）_财政对失业保险基金的补助（2080302）支出 756 万元，与上年相比增加 476 万元，增长 170 %。主要原因是缴纳基数增加。
3．社会保障和就业（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）支出 3684 万元，与上年相比增加2429 万元，增长 193.54 %。主要原因是缴纳基数增加。
4．社会保障和就业（20803）_财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出 189 万元，与上年相比增加 104 万元，增长 122.35 %。主要原因是缴纳基数增加。
5．社会保障和就业（20803）_财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 227 万元，与上年相比增加 142 万元，增长 167.06 %。主要原因是缴纳基数增加。
6．社会保障和就业（20805）_归口管理的行政单位离退休（2080501）支出 95 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 24 %。主要原因是离退人员减少。
7．社会保障和就业（20809）_退役士兵管理教育（2080904）支出 36 万元，与上年相比增加 36 万元，主要原因是增加了退役士兵管理教育支出。
（四）住房保障支出（221）
1．住房保障（22102）_住房公积金（2210201）支出 4545 万元，与上年相比增加 2112万元，增长 86.81 %。主要原因是缴纳基数增加。
（五）其他支出（229）
1．其他（22960）_用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出 34 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 13.33 %。主要原因是加大社会福利事业支出。
2．其他（22960）_用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）支出 83 万元，与上年相比增加 83 万元。主要原因是增加体育事业彩票公益金支出
3．其他（22960）_用于教育事业的彩票公益金支出（2296004）支出 309 万元，与上年相比增加 248 万元，增长 406.56 %。主要原因是加大教育事业的彩票公益金支出。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县教育系统2016年度财政拨款基本支出预算 57400 万元，其中：
（一）人员经费 48688万元。主要包括：基本工资17252万元、津贴补贴13667万元、奖金20万元、社会保障缴费12398万元、其他工资福利支出233万元、离休费95万元、生活补助475万元、住房公积金4545、其他对个人和家庭的补助支出3万元。
（二）公用经费 8712 万元。主要包括：办公费8549万元、工会经费130万元、福利费3万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用5万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
灌南县教育系统2016年政府性基金支出预算支出 426 万元。与上年相比增加 426 万元。主要原因是增加彩票公益金支出。
其中：
1．用于社会福利的彩票公益金支出 34 万元，主要是用于学校社会福利的支出。
2．用于体育事业的彩票公益金支出83 万元，主要是用于学校体育事业的支出。
3. 用于教育事业的彩票公益金支出309 万元，主要是用于学校教育事业的支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县教育系统2016年一般公共预算财政拨款支出预算 67918 万元，与上年相比增加 26393 万元，增长 63.56 %。主要原因是加大教育投入。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县教育系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 57400 万元，其中：
（一）人员经费 48688万元。主要包括：基本工资17252万元、津贴补贴13667万元、奖金20万元、社会保障缴费12398万元、其他工资福利支出233万元、离休费95万元、生活补助475万元、住房公积金4545、其他对个人和家庭的补助支出3万元。
（二）公用经费 8712 万元。主要包括：办公费8549万元、工会经费130万元、福利费3万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用5万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 8574 万元，比2015年减少 158 万元，降低 1.88 %。主要原因是：降低了日常管理事务支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县教育系统2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 29.5 万元，占“三公”经费的 26.94 %；公务接待费支出 80 万元，占“三公”经费的 73.06 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 29.5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 29.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因公车改革减少公车数量。
3．公务接待费预算支出 80 万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少公务接待人次，实行对口接待、精简接待。
灌南县教育系统2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少会议数次，不发放有关会议补助费用。
灌南县教育系统2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 331 万元，本年数大于上年预算数的主要原因加大教师培训人次。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度教育系统部门一般公共预算机关运行经费支出预算表