灌南县科学技术局 2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、组织拟订全县科技发展战略和地方性政策、行政措施和规范性文件；
2、负责编制和组织实施各类科技计划；
3、指导企业研发机构、科技基础设施的建设；
4、牵头拟订促进产学研结合的政策措施，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设；
5、组织实施现代农业科技创新工作，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；
6、贯彻实施国家和省、市专利及知识产权的法律法规，拟订相关发展规划、工作计划及政策措施并组织协调实施；
7、推动知识产权保护工作体系建设，处理和调解专利纠纷，查处假冒冒充专利行为；
8、负责科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；
9、制定产学研合作和交流的政策措施；
10、承担县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县科学技术局本级共计1家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、继续培育壮大创新型企业。加强重点企业研发机构建设，争取资质认定，重点支持一批科技含量高、发展潜力大的企业申报国家级高新技术企业。全年新增高新技术企业4家以上，新增省级企业研发机构2家，力争在省重点企业研发机构建设上取得突破。
2、推进农业特色产业发展。针对我县食用菌产业发展现状，在延长产业链和菌渣综合利用上寻求新的突破，做好苏北计划富民强县项目工作。同时针对食用菌产业项目源不足的实际情况，培育新的农业特色产业，扩充后备项目库。
3、进一步深化产学研合作。引导企业与省内外高校院所开展对接合作，建立战略合作关系，为申报省级重大科技成果转化项目打牢前期基础工作。依托“科技副总”和“产业教授”开展双向兼职，激发校企互动新模式。积极帮助企业全职或柔性引进高层次人才，力争6人入选省“双创计划”。
4、加大知识产权工作力度。扩大发明专利和实用新型专利申请企业覆盖范围，争取新授权10件发明专利，在高价值专利的授权、转化上取得突破。
第二部分 2016年度预算报表 详见附件
第三部分 灌南县科技局2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县科学技术局2016年度收入、支出预算总计955.75万元，与上年相比收、支预算总计各减少590.93万元，减少 38%。主要原因是结转项目经费资金额度减少。其中：
（一）收入预算总计955.75万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计955.75万元。
（1）一般公共预算收入预算955.75万元，与上年相比减少590.93万元，减少38%。主要原因是结转项目经费资金额度减少。
（二）支出预算总计955.75万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出41.7万元，主要用于国家知识产权战略实施，省财政下达专利补助资金。与上年相比增加10.2万元，增长（减少）32.38%。主要原因是新增2015年补助资金10.2万元。
2．科学技术（类）支出869.88万元，主要用于行政运行、科学技术支出，上级以及县本级科技项目资金拨付。与上年相比减少645.3万元，减少42.58%。主要原因是2015年度将结转项目资金拨付进程加快，资金拨付额较大。
3．社会保障和就业（类）支出34.8万元，主要用于职工社会保险缴纳。
4．住房保障（类）支出9.37万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
二、收入预算情况说明
灌南县科学技术局本年收入预算合计955.75万元，其中：
一般公共预算收入955.75万元，占100%。
三、支出预算情况说明
灌南县科学技术局本年支出预算合计955.75万元，其中：
基本支出143.73万元，占15%；
项目支出812.02万元，占85%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县科学技术局2016年度财政拨款收、支总预算 955.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少590.93万元，减少38%。主要原因是结转项目经费拨付较快，项目资金额度减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县科学技术局2016年财政拨款预算支出955.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少590.93万元，减少38%。主要原因是结转项目经费拨付较快，项目资金额度减少。
其中：
（一）一般公共服务支出（201）
1．一般公共服务支出（201）_国家知识产权战略（2011405）支出41.7万元，与上年相比增加10.2万元，增长32.38%。主要原因是新增2015年补助资金10.2万元。
（二）科学技术支出（206）
1．科学技术支出（206）_行政运行（2060101）支出105.08万元，与上年相比减少58.74万元，减少35.85%。主要原因是退休人员工资从本年度起不纳入财政预算体系。
2．科学技术支出（206）_应用技术研究与开发（2060402）支出446.8万元，与上年相比减少231.8万元，减少34.15%。主要原因是结转项目经费拨付较快，项目资金额度减少。
3．科学技术支出（206）_其他技术研究与开发（2060499）支出250万元，与上年相比减少364.76万元，减少59.33%。主要原因是结转县本级科技三项费用及专利专项资金被平衡，待重新安排。
4．科学技术支出（206）_科技条件专项（2060503）支出65万元，与上年相比增加10万元，增长18.18%。主要新下达省级科技条件专项资金10万元。
5．科学技术支出（206）_其他科学技术支出（2069999）支出3万元，与上年持平。
（三）社会保障和就业支出（208）
社会保障和就业支出34.8万元。
（四）住房保障支出（221）
住房保障支出9.37万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县科学技术局2016年度财政拨款基本支出预算 143.72万元，其中：
（一）人员经费126.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费16.86万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县科学技术局2016年一般公共预算财政拨款支出预算955.75万元，与上年相比减少590.93万元，减少38%。主要原因是结转项目经费拨付较快，项目资金额度减少，项目支出数减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算143.72万元，其中：
（一）人员经费126.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费16.86万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9.36万元，比2015年减少0.9万元，降低8.7 %。主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县科学技术局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.8万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。
3．公务接待费预算支出3.8万元，本年数小于上年预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。
灌南县科学技术局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。
灌南县科学技术局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。