灌南县文化广电体育局2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、单位主要职能
1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、文化遗产、旅游工作的方针、政策和法律法规；拟订全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、新闻宣传、版权、体育、文化遗产、旅游的政策、措施并监督实施。
2.指导、组织全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、新闻宣传、版权、体育、文化遗产、旅游事业的改革和发展工作；拟订并组织实施全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、文化遗产、旅游事业的发展规划和年度计划。
3.管理全县文化艺术事业，指导文化艺术的创作与研究工作，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆事业发展;参与规划全县文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设；指导各类社会文化事业的建设与发展。
4.负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理、保护、挖掘和传承工作；指导文物、博物馆事业发展。
5.监督管理全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物市场；负责办理文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物等相关行政许可，指导文化行政综合执法工作，监督管理从事演艺活动的民办机构。
6.监督管理全县新闻出版、印刷、发行行业，负责对印刷业和出版物内容、出版活动的监管，负责著作权管理工作，监督管理从事出版活动的民办机构。
7.监督管理全县广播影视事业，组织协调全县广播电视节目的传输覆盖；负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监督管理；负责全县广播电视专用网络的规划、设计、开发和管理工作；指导、协调全县新建商业用房、住宅小区等区域有线广播电视覆盖网的规划、建设，并按行业技术标准组织验收；负责广播电视节目的安全播出、广播电视知识产权保护的监督管理；监督管理从事广播影视节目制作民办机构。
8.组织拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物遗产、体育、旅游方面的产业规划和经济政策；协调全县文化产业的建设与发展。
9.拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物遗产、体育、旅游科技发展规划并组织实施。
10.拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物遗产、体育、旅游方面的人才和队伍建设规划并组织实施。
11.承办上级在我县举办的体育比赛，指导和监督全县综合性运动竞赛，研究和指导我县的业余训练工作。
12.承担全县对外文化交流工作和对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。
13.指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产、体育、旅游等相关行业协会、学会和研究会工作。
14.承办县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县文化广电体育局（文化、广电、体育）本级及下属灌南县文化馆、灌南县图书馆、灌南县体育场、灌南县博物馆、灌南县文
化行政综合执法大队、灌南县淮海剧团、灌南县书画院、灌南县创作室共计11家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
一是省级公共文化服务示范区创建工程。以创建省级公共文化服务体系示范区为契机，加强文化基础设施建设，不断完善县、镇（乡）、村（居）三级公共文化服务设施网络体系。完善文化馆、图书馆、博物馆和乡镇文化站免费开放长效保障机制。继续推进文化信息资源共享工程、数字图书馆、公共电子阅览室、数字农家书屋、图书馆总分馆建设。新增文化场馆3个，新建农村固定电影放映点不少于14个。建成非遗展示厅。积极推进应急广播系统升级，完成全省应急广播体系试点建设任务。加快地面无线数字电视覆盖工程建设，免费为广大群众提供20套以上无线数字电视节目。推进数字电视高清化和城乡有线电视发展，新增有线电视用户6000户。用好省“以奖代补”资金，加大镇、村文艺演出团体的帮扶，抓好演艺团队的培育和发展，提升文艺演出水平，为群众提供更加便捷的文化惠民服务。
二是文化发展环境优化工程。深入持久地开展“扫黄打非”和文化市场的各类专项整治行动，协调发挥公安、市场监管等部门职能作用，齐抓共管，明确职责，形成合力，每月开展1次集中整治活动。推进乡镇文化安全员、行政村文化信息员的配备，加强责任的落实。发挥好“五老”监督员的作用，落实分片包干、百分考核等手段，保证网吧、娱乐场所的规范化管理。加强文化市场经营单位安全管理，重大安全生产隐患排查率100%，整改率100%，确保文化市场安全生产无事故。保持“扫黄打非”高压态势，试点开展推进“扫黄打非”进农村、进社区、进企业、进学校、进景点建设，开展“护苗”、“净网”、“清源”、“秋风”四大专项行动。严格执行《灌南县营业性演出管理意见》，坚决杜绝农村文化安全事故的发生。严格落实广播电视行业管理，规范播出和传输秩序，确保安全播出无事故。加大对非法地面卫星接收设备查处力度，不断巩固省无小耳朵先进县创建成果。
三是特色文化品牌打造工程。紧紧围绕音乐、魔术、杂技、书画、刻瓷、麦秸杆画、剪纸、小戏小品等10个方面地方特色，按照“做牢基础、提升实力、有效推介”主线，分类别、有重点、卓有成效地开展工作，认真组织谋划，打造特色，形成品牌。举办广场文化系列演出不少于30场次。全力办好灌南春晚、元宵灯会（城区艺术亮化）、灯谜大会、第七届“激情八月•活力灌南”广场文化演出周等特色文化品牌活动。继续做好“送电影、送戏、送图书”下乡活动，全年送电影2800场，送戏280场，送图书2万册。推进农村电影放映改革，完善机制，供需配套。开设“灌河文化”大讲堂，邀请县内外篆刻、摄影、淮海戏等方面的专家授课，提升市民文化素养。组织开展文化艺术培训不少于10期，培训学员300人次以上。举办“热爱灌南，振兴灌南”五个一活动（一次比赛、一场展览、一本作品集、一系列讲座、一台晚会）。积极参加省五星工程奖，至少有5件作品报送参加省级以上赛事。创作一批音乐、舞蹈、戏剧、美术、书法作品，备战市第十届文艺作品征稿活动、市第二届戏剧节、市第三届音乐舞蹈节等赛事。建立文物安全责任制，组织开展辖区内文物巡视不少于6次，按时完成文物安全双月报。加强文物执法，依法查处文物违法行为。开展文物普法宣传活动，开展“相约历史 感受文明”三馆联展活动。配合完成《连云港市第一次全国可移动文物普查成果展》。
四是书香灌南建设工程。制定2016年全民阅读行动计划，围绕“推进全民阅读，建设书香灌南”，积极呼应群众的文化阅读需求，组织开展“全民阅读手拉手•春风行动”活动，举行“经典诵读”、“好书推荐”活动等大型读书活动不少于4场次。组织4•23世界读书日系列读书活动，营造全民阅读的浓厚氛围。加强阅读组织、领读人队伍建设。推进农家书屋标准化、数字化提升工程，加强农家书屋“一卡通”建设，新增50个农家书屋与县图书馆实现资源共享、通借通还。
五是省级公共体育服务体系示范区创建工程。对照创建标准，找准差距，全面推进省公共体育服务体系示范区创建。加快体育馆等体育场馆设施建设。组织1-2个省级体育赛事。因地制宜，兴建一批健身步道、健身广场等体育休闲设施，积极培育健康活动社会性组织，打造健康灌南。协同教育部门创成国家级特色足球学校10所。加强体育人才培养与输送，全年输送体育后备人才不少于20人。县体校保持在全省甲级队行列。积极开展群众体育活动，形成以重要节假日为着力点，城乡文化发展一体化、以城带乡、城乡一体的联动机制，全年城乡群众体育活动不少于100场。加大体育彩票推介力度，全年体彩销量力争突破5000万元。
六是新闻宣传创新创优工程。注重精神文明建设，大力弘扬主旋律，倡导热爱家乡、奉献家乡的情怀，传播社会正能量。立足服务大局，服务发展，全力优化《灌南新闻》栏目，推进民生类、文艺类节目改版。加大频道整合力度，形成自己的频道体系。完善电视台内部考核机制。加大向市台、省台、中央台供稿力度，力争外宣工作在数量和质量上有大的突破。围绕中国梦、社会主义核心价值观、促进全民阅读、依法治国等主题，精心组织、策划与制作一批立意新颖、制作精美、质量过硬的公益宣传片。做好灌南最新闻APP客户端与公众微信运作与推介工作。抓好新闻创优工作，力争有一批作品在省市获奖。
七是经营创收强筋壮骨工程。整合各类资源，成立文化传媒公司，着力培育新的创收增长点。以市场为导向，转变观念，主动出击，加强重点行业挖掘、重点区域推广和重点客户沟通，不断创新广告经营运作方式，保持广告收入的平稳增长。推进市场化运作，进一步整合公共演播厅、文化艺术展览中心、《灌南最新闻》APP客户端和公众微信平台等资源，努力实现经济效益和社会效益双丰收。加强乡镇广电管理，理顺关系，增强活力，实现可持续发展。
八是人才队伍建设工程。切实加强人才队伍建设，引进、培养一批实用型、开创型专业技术人才。通过文艺调演、汇演等形式，培养一批扎根基层的乡土文化能人和领军人才。组织专业技术人员外出参加系统学习与培训。邀请专家授课，开辟专题培训课堂。在新闻从业人员中继续抓好“三项教育”等活动。
九是作风建设筑基工程。严格执行中央八项规定，把制度建设与管理很好结合起来，健全制度管理体系，加强制度监督，全面推进制度落实，把制定出台的各项制度用足、用好，达到实际成效，真正形成用制度决策、用制度管事、用制度管人的良好机制。严格按照党风廉政建设责任制要求，认真开展反腐倡廉教育，抓好工作的各个关口，进一步完善内部审计制度，加强专项资金、绩效考核、政府采购等管理督查。
十是党的建设提升工程。面向全体党员开展“两学一做”学习教育。完善党委中心组学习制度，党委中心组坚持每月一次集中学习，紧扣形势与重点，每次一个主题，排出学习计划。全面落实“三会一课”、“党员集中活动日”、“固定学习日”、组织生活会、民主评议党员等制度，做到活动有计划、有主题、有记录、有亮点。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任，细化工作举措，加强工作问责，推进党的建设上水平。
第二部分 2016年度部门预算情况表 详见附件
第三部分 灌南县文化广电体育局2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
文化广电体育局2016年度收入、支出预算总计 2160.8 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 978.22 万元，增长 82.72 %。主要原因是工资提升、承办县及上级主管部门安排的文化活动、体育赛事增多：
（一）收入预算总计 2160.8 万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计 2160.8 万元。
（1）一般公共预算收入预算 2065.22 万元，与上年相比增加 882.64万元，增长 74.63 %。主要原因是财政补助收增多
（2）政府性基金收入预算 95.58 万元，与上年相比增加 83.08 万元，增长（减少） 664.64 %。主要原因是体彩发行费增多
（二）支出预算总计 2160.8 万元。
包括：
1．文化体育与传媒（类）支出 1805.96 万元，主要用于工资、文化活动、体育赛事、广播电视发展支出。与上年相比增加 822.19 万元，增长83.57 %。主要原因是工资提升、承办县及上级主管部门安排的文化活动、体育赛事增多、广播电视发展投入增加。
2．社会保障与就业（类）支出 186.41 万元，主要用于交纳社会保险等。与上年相比增加 24.57 万元，增长 15.18 %。主要原因是工资提升。
3．住房保障（类）支出 72.85 万元，主要用于交纳住房公积金，与上年相比增加 48.37万元，增长198. %。主要原因是调资补交。
4．其他（类）支出 95.58 万元，主要用于体彩中心各类支出及体育赛事等；与上年相比增加 83.08 万元，增长660%。主要原因是体育赛事增加。
此外，基本支出预算数为 1046.02 万元。与上年相比增加 212.87 万元，增长 25.55 %。主要原因是人员工资提升
项目支出预算数为 1114.78 万元。与上年相比增加765.44 万元，增长 219.11 %。主要原因是承办县及上级主管部门安排的文化活动、体育赛事增多、广播电视发展投入增加
二、收入预算情况说明
文化广电体育局本年收入预算合计 2160.8万元，其中：
一般公共预算收入 2065.22 万元，占 95.58 %；
政府性预算收入 95.58 万元，占 4.42 %；
三、支出预算情况说明
文化广电体育局本年支出预算合计 2160.8 万元，其中：
基本支出 1046.02 万元，占 48.41 %；
项目支出 1114.78 万元，占 51.59 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
文化广电体育局2016年度财政拨款收、支总预算 2160.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 978.3万元，增长（减少） 82.7 %。主要原因是工资提升、承办县及上级主管部门安排的文化活动、体育赛事增多
五、财政拨款支出预算表情况说明
文化广电体育局2016年财政拨款预算支出 2160.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 978.3 万元，增长 82.7 %。主要原因是工资提升、承办县及上级主管部门安排的文化活动、体育赛事增多其中：
（一）文化体育与传媒支出（207）
1．文化（20701）_行政运行（2070101）支出 72.14 万元，与上年相比增加 24.21 万元，增长 50.52 %。主要原因是人员工资提升。图书馆（2070104）支出 89.4 万元，与上年相比增加 7.68 万，增长 9.42 %。主要原因是人员工资提升、农家书屋提升工程。艺术表演团体（2070107）支出 102.3 万元，与上年相比增加1.93 万，增长 1.92 %。主要原因是演出活动增加
群众文化（2070109）支出 109.33 万元，与上年相比增加 18.35 万，增长20.17 %。主要原因是文化活动增加
文化创作与保护（2070111）支出 30.54 万元，与上年相比增加 0.35 万，增长 1.16 %。主要原因是创作项目增加
文化市场管理（2070112）支出 49.45 万元，与上年相比减少0.22 万，减少 0.4 %。主要原因是节约执法经费
其他文化支出（2070199）支出 89.4 万元，与上年相比减少 30.01 万，减少 25.13 %。主要原因是厉行节约
2. 文物（20702）_博物馆（2070205）支出 5.7 万元，与上年相比增加0.7 万元，增长14 %。主要原因是工资提升。其他文物支出（2070299）支出 30.1 万元，与上年相比增加 2.69 万元，增长 9.8 %。主要原因是文物普查力度加大
3.体育（20703）_行政运行（2070301）支出 29.89 万元，与上年相比增加 4.39 万元，增长 17.22 %。主要原因是人员工提升。体育竞赛（2070305）支出 20.36 万元，与上年相比减少0.64 万元，减少 3.04 %。主要原因是厉行节约。体育训练（2070306）支出 14.56 万元，与上年相比增加 13.31 万元，增长 1064.8 %。主要原因是运动员增加、训练项目增多，体育场馆（2070307）支出 102.31 万元，与上年相比增加 1.3 万元，增长1.28 %。主要原因是体育赛事增多。其他体育支出（2070399）支出 5.3 万元，与上年相比减少 1.6 万元，减少 23.19 %。主要原因是厉行节约。
4.广播影视（20704）_行政运行（2070401）支出 25.95万元，与上年相比增加3.4 万元，增长 15.07 %。主要原因是人员工资提升。电视（2070405）支出 158.92万元，与上年相比增加 57.66 万元，增长（减少） 56.94 %。主要原因是人员工资提升、电视事业发展迅速。广播（2070404）支出 100.97万元，与上年相比增加 50.4 万元，增长 103.69 %。主要原因是人员工资提升、广播事业发展迅速。其他新闻出版广播影视支出（2070499）支出 155.05万元，与上年相比增加126.29 万元，增长 439.12 %。主要原因是广播电视事业发展迅速。
5. 国家电影事业发展志项资金及对应专项债务收入安排支出（20707）_资助国产影片放映（2070701）支出 1万元，与上年相比增加（减少） 1 万元，增长（减少） 100 %。主要原因是电影放映活动增多。
6.其他文化体育与传媒支出（20799）_文化产业发展专项支出（2079903）支出 30万元，与上年相比增加 30万元，增长 100 %。主要原因是农家书屋提升工程。其他文化体育与传媒支出（2079999）支出 100万元，与上年相比增加 100 万元，增长 100 %。主要原因是广播电视事业发展迅速。
（二）社会保障与就业（208）
1.财政对社会保障基金补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）支出 122.09万元，与上年相比增加 66.59 万元，增长 119.99 %。主要原因是人员工资提升，财财政对失业保险基金的补助（2080302）支出 10.37万元，与上年相比增加 5.74 万元，增长 123.97 %。主要原因是人员工资提升……财政对基本医疗保险基金的补助（2080303支出47.24万元，与上年相比增加 27.17 万元，增长135.38 %。主要原因是人员工资提升.财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出 3.04万元，与上年相比增加 1.64 万元，增长117.14 %。主要原因是人员工资提升……财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 3.67万元，与上年相比增加2 万元，增长119.76 %。主要原因是人员工资提升.
（三）住房保障（221）
住房保障支出（22102）_住房公积金（2210201）支出 72.85万元，与上年相比增加 48.37 万元，增长197.59 %。主要原因是人员工资提升……
（四）其他支出（229）
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）_用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）支出 95.58万元，与上年相比增加 83.08 万元，增长（减少） 664.64 %。主要原因是体彩中心各项支出、体育赛事增多
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
文化广电体育局2016年度财政拨款基本支出预算 1046.02 万元，其中：
（一）人员经费 989.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金
（二）公用经费 56.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
七、政府性基金支出预算表情况说明
文化广电体育局2016年政府性基金支出预算支出 95.58 万元。与上年相比增加 83.08 万元，增长664.64 %。主要原因是体彩中心各项支出、体育赛事增多
其中：
1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 95.58 万元，主要是用于体彩中心各类支出及举办各项体赛事等活动。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
文化广电体育局2016年一般公共预算财政拨款支出预算 2065.22 万元，与上年相比增加 882.64 万元，增长74.63%。主要原因是财政投入加大。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
文化广电体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1046.02 万元，其中：
（一）人员经费 989.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金
（二）公用经费 56.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 56.91 万元，比2015年减少254.05 万元，增长（降低） %。主要原因是厉行节约
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
文化广电体育局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 10 万元，占“三公”经费的 55.55 %；公务接待费支出 8 万元，占“三公”经费的 44.45 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，
2．公务用车购置及运行费预算支出 10 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，
（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约
3．公务接待费预算支出 8 万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约。
4．文化广电体育局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约。
5．文化广电体育局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.4 万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。