灌南县旅游局2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、负责全县城乡旅游经济发展，编制全县旅游发展总体规划和专项规划，指导街镇旅游经济发展。
2、贯彻执行旅游业法律、法规和方针政策；承办县内旅游行政复议、行政诉讼等法律事务。
3、指导并组织全县旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。
4、制定全县旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施，研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游项目的政策措施，指导协调全区旅游节庆活动，指导全区旅游招商引资项目建设等工作。
5、组织指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和红色旅游资源普查、策划规划、开发保护工作，指导和促进地方特色旅游商品开发营销，培育发展论坛、旅游、休闲、度假经济。
6、负责全县三星（含三星）以下星级饭店的评定、复核和监督管理工作，AA（含AA）以下旅游景区等级评定、复核和监督管理工作，四星（含四星）以上星级饭店和AAA(含AAA)以上景区的初评工作，四星（含四星）以下农家乐的评定、监督和管理工作，国内旅行社的报批、监督、管理工作。
7、承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
8、负责全区旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全区旅游产业信息化建设。
9、统筹、协调全区假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。
10、组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作。
11、承担县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县旅游局本级及下属灌南县二郎神文化景区管理处共计 2 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、大力度开展旅游招商。
2、进一步创新投入方式。
3、景区管理再上新台阶。
4、乡村旅游创建工作成效显著
5、多举措开展旅游宣传
第二部分 灌南县旅游局2016年度部门预算情况表 详见附件
第三部分 灌南县旅游局2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县旅游局2016年度收入支出预算总计 181.37万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5.73 万元，增长（减少） 3.1 %。主要原因是节约开支。其中：
（一）收入预算总计 181.37 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 181.37 万元。
（1）一般公共预算收入预算 181.37 万元，与上年相比减少 5.73 万元，减少 3.1 %。主要原因是节约开支。
（二）支出预算总计 181.37 万元。包括：
1．文化体育与传媒支出 15 万元，主要用于旅游宣传。
2. 社会保障与就业支出15.38万元，主要用于社会保障缴费。
3.商业服务业等支出150.99万元，主要用于旅游业管理服务支出。
二、收入预算情况说明
灌南县旅游局本年收入预算合计 181.37 万元，其中：
一般公共预算收入 181.37 万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
灌南县旅游局本年支出预算合计 181.37 万元，其中：
基本支出 106.34 万元，占 58.63 %；
项目支出 75.03 万元，占 41.37 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县旅游局2016年度财政拨款收、支总预算 181.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.73 万元，减少 3.1 %。主要原因是节约开支。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县旅游局2016年财政拨款预算支出 181.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 5.73万元，减少 3.1 %。主要原因是节约开支。其中：
（一）文化体育与传媒支出（207）
1.其他文化支出（2070199）支出
15 万元，与上年相比增加15 万元，主要原因是用于二郎神宣传。
（二）社会保障与就业支出（208）
1. 财政对基本养老保险的补助（2080301）支出
9.64 万元，与上年相比增加6.19 万元，增长（减少）179.61 %。主要原因是核算基数提高。
2. 财政对事业保险基金的补助（2080302）支出
0.83 万元，与上年相比增加0.54 万元，增长（减少） 186.21 %。主要原因是核算基数提高。
3. 财政对基本医疗保险的补助（2080303）支出 4.38 万元，与上年相比增加 3.03 万元，增长224.44%。主要原因是核算基数提高。
4. 财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出 0.24 万元，与上年相比增加0.14 万元，增长140 %。主要原因是核算基数提高。
5. 财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 0.29万元，与上年相比增加0.18万元，增长163.64%。主要原因是核算基数提高。
（三）商业服务业等支出（216）
1. 一般行政管理事务（2160502）支出 53.89万元，与上年相比增加12.07 万元，增长28.86 %。主要原因是行政支出费用增加。
2. 其他旅游业管理与服务支出（2160599）支出 91.34万元，与上年相比减少29.04 万元，减少24.12 %。主要原因是基础设施建设减少。
（四）住房和保障支出（221）
1. 住房公积金（2210201）支出5.76万元，与上年相比增加3.47 万元，增长151.28 %。主要原因是核算基数提高。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县旅游局2016年度财政拨款基本支出预算 181.37 万元，其中：
（一）人员经费 69.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 5.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出预算 181.37万元，与上年相比减少 5.73 万元，减少 3.1 %。主要原因是节约开支。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县旅游局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
75.02 万元，其中：
（一）人员经费 69.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 5.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 5.58 万元，比2015年减少 79.17万元，降低 94.3 %。主要原因是：节约开支。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县旅游局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占“三公”经费的 59.5 %；公务接待费支出 3.4 万元，占“三公”经费的 40.5 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，本年数大于上年预算数的主要原因宣传促销费增多了。
3．公务接待费预算支出 3.4 万元，本年数小于大于上年预算数的主要原因招商引资工作有很大进展。
4．灌南县旅游局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。
5．灌南县旅游局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度灌南县旅游局一般公共预算机关运行经费支出预算表