灌南县城管系统2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和规章。拟订全县城市管理及城市管理行政执法的规范性文件和行政措施，编制城市管理及城市管理行政执法规划、计划，并指导和监督实施。
（二）组织编制市区市容环境卫生发展规划和市容（街景）、环卫设施建设、户外广告（夜景亮化）专项规划，并组织和监督实施。
（三）负责全县城市管理及城市管理行政执法工作的综合协调、督促指导和检查考核。
（四）负责县城区市容和环境卫生相关管理工作的指导、监督；负责市区市容和环境卫生管理方面相关事项的行政许可及行政许可事项实施的监督管理。
（五）负责县城区生活垃圾处理场的建设与管理，组织垃圾填埋、焚烧等无害化处理的技术研究，推进科技成果转化、新技术的引进、开发和应用。
（六）指导全县乡镇垃圾收集、运输体系建设、管理和环卫设施建设工作。
（七）负责编制县城区年度环境卫生管理经费预算，对环卫资金使用情况进行监督。
（八）负责县城区城市管理行政执法工作。行使市容环境卫生、城市规划、园林绿化、市政管理方面的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及与行使行政处罚权相应的行政检查权、行政强制措施权等相关行政管理权。行使环境保护、工商管理、公安交通管理方面的部分行政处罚权以及与行使行政处罚权相应的行政检查权、行政强制措施权等相关行政管理权。
（九）负责县属城市管理行政执法队伍建设和管理。
（十）参与县城区城市规划中涉及市容环境卫生内容的项目论证。参与县城区城市道路、市政工程、临街建（构）筑物、新改建住宅小区和市场建设等规划方案论证和项目竣工验收。
（十一）协助县相关部门抓好环保模范城市、卫生城市、园林城市、文明城市等城市创建工作，并负责涉及市容环境卫生方面创建的组织协调、督促指导和考评、考核。负责国家、省、市城市管理行业主管部门组织开展的有关城市管理创建、创优活动的组织实施和指导。
（十二）会同县相关部门拟订全县性重大活动和重要节日环境保障方案，并负责涉及市容环境卫生方面保障工作落实的指导、协调和督查。指导、督促各乡镇开展重大活动和重要节日市容环境保障工作。
（十三）牵头实施和推进县城区数字化城市管理工作。
（十四）承办县政府交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县城市管理局、灌南县行政执法局、灌南县环卫所、灌南县市政监察队，共计 4 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
一是全力提升环卫保洁水平。环境卫生质量关系到一个城市的形象。一要创新督查考核手段，开展竞赛活动、亮点创建等评比，创新机械作业快速反应机制和环卫督查考核互评机制，推动环卫作业标准化、规范化、精细化，推进环卫作业质量上水平。二要加强对生活垃圾监管，要完成花园垃圾填埋场场区内绿化景观提升工作，做好全县城乡生活垃圾无害化处理数据收集工作。要进一步推动城郊结合部以及农村环境卫生改善工作。三要根据扬尘治理要求公司化、密闭化、智能化要求，成立渣土运输公司， 坚决遏制渣土运输违法违规行为。
二是着力规范城区容貌秩序。以开展“市容秩序提升年”为抓手，提升城市管理品质。一要将把管理重点由“突击”转向“长效”，着力解决非机动车乱停乱放、市容秩序杂乱无序等状况，规范工地围墙、报刊亭、公共设施，严格管理标准。二要长效管理占道经营，以菜场门前、五大商业区等重要节点为突破口，攻克占道经营等顽症。三要开展户外广告专项整治，确保整治后的广告视觉清爽、安全规范、疏密有序、美观大气。四要进一步完善防控网络，做到第一时间发现、第一时间制止、第一时间处置。并对没有统一规划的水泥地坪、户前路、围墙，都要纳入管理。
三是全面完成城市管理项目。今年承担县重点项目主要有城区环境整治、城乡垃圾一体化收运无害化处理全覆盖、数字化城管整合、县汽车服务中心建设、便民疏导点设置以及回龙路菜场搬迁等项目。上述项目是事关百姓的民生工程，我们在工作中要做到“三个强化”：一要强化责任意识。实行领导班子成员直接抓，责任科室、单位一把手具体抓，要排时间、排进度，确保项目如期建成。二要强化方案落实。一个项目要形成一个实施方案，倒排工期，挂图作战，高效推进工程建设，确保10月底前全面完成项目任务。三要强化督查考核。对进展缓慢的项目，要及时通报批评。
四是着力提升城市管理效能。一要按照一街一景标准，认真做好城区主要出入口及人民路、苏州路、扬州路等主干道的亮化工程建设，增加城市的层次感。大力实施人民桥、人民广场、镇中路等路段沿街楼体立面改造工程。二要加大广场公园管理力度。对“四场两区一园一带”的公共设施及城区护栏、排水管网要及时维护、更换，确保市政公共设施整洁、美观，市政设施维修率达100%、完好率达98%。三要做好城市维护工作。加大巡视管理频率，确保井盖设施缺损、移位、丢失等情况的及时发现修复。并改造英雄路、回龙西路、军民路的窨、雨水井，使道路雨停水干，无长时间积水。
第二部分 城管系统2016年度预算情况表 详见附件
第三部分 灌南县城管系统2016年度预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县城管系统2016年度收入、支出预算总计5517.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加414.75万元，增长 8.13%。主要原因是垃圾填埋场运行经费，粪便场的筹建经费，其他业务经费（非税收入），执法车辆运行费用的增加。
（一）收入预算总计 5517.93 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 5109.35万元。
（1）一般公共预算收入预算5109.35万元，与上年相比增加 6.17 万元，增长0.12 %。主要原因是按原有的车辆的实际数量经费指标增加。
2．上年结转资金预算数为408.58万元。与上年相比减少 336.79 万元，减少 45.18 %。主要原因是环境整治专项资金指标一步到位，分摊使用。
（二）支出预算总计5517.93万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 5109.35万元，主要用于单位的公务支出。与上年相比增加6.17万元，增长0.12 %。主要原因是执法车辆运行费用的增加。
2．结转下年资金预算数为 408.58万元，主要原因是环境整治专项资金指标一步到位，分摊使用。
此外，基本支出预算数为 3437.71万元。与上年相比增加640.52万元，增长22.90%。主要原因是环卫人员社会保障费的增加，垃圾车运行费用的增加等。
项目支出预算数为 2080.22万元。与上年相比减少 225.77万元，减少9.79%。主要原因是工程项目的完工，相应经费的减少。
二、收入预算情况说明
灌南县城管系统本年收入预算合计5517.93万元，其中：
一般公共预算收入5109.35万元，占 93 %；
上年结转资金408.58万元，占 7 %。
三、支出预算情况说明
灌南县城管系统本年支出预算合计5517.93万元，其中：
基本支出3437.71万元，占62 %；
项目支出2080.22万元，占38 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县城管系统2016年度财政拨款收、支总预算 5517.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加414.75 万元，增长 8.13 %。主要原因是垃圾填埋场运行经费，粪便场的筹建经费，其他业务经费（非税收入），执法车辆运行费用的增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县城管系统2016年财政拨款预算支出5517.93 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 414.75 万元，增长 8.13 %。主要原因是垃圾填埋场正常运行，运行经费纳入预算，粪便场正在筹建，筹建费用的增加，车辆运行费用的增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1.对社会养老保险基金的补助金（2080301）。支出 429.45万元，与上年相比增加 218.04 万元，增长 102.63 %。主要原因是人员工资的调整，社会保障费的增加。
（二）节能环保支出（211）
1.其他节能环保支出（2119901）。支出 230.27万元，与上年相比增加 108.55 万元，增长 89.18 %。主要原因是环境整治资金的增加。
（三）城乡社区支出（212）
1.行政运行（2120101）。支出328.27万元，与上年相比增加 121.29 万元，增长 59 %。主要原因是基本工资，绩效工资的增加。
2.城管执法（2120104）。支出 1425.01万元，与上年相比增加164.67 万元，增长 11 %。主要原因是执法车辆运行费用的增加。
3.其他城乡社区管理事务支出（2120199）。支出 831.94万元，与上年相比减少154.12万元，减少 15.63 %。主要原因是其他节能环保支出的增加。
4.其他城乡社区管理事务支出（2120199）。支出 128.05万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
5.城乡社区规划与管理（2120201）。支出 6万元，与上年相比减少 11.34 万元，减少 65.39 %。主要原因是城乡社区环境卫生的增加。
6.小城镇基础设施建设（2120303）。支出 3.03万元，与上年相比增加 3.03 万元，增长 100 %。主要原因是上年结转数，在本年支出。
7.城乡社区环境卫生（2120501）。支出 1848.69万元，与上年相比增加 136.41 万元，增长 7.9 %。主要原因是保洁区域的扩大。
（四）住房保障支出（221）
1.住房保障支出（2210201）。支出 159.17万元，与上年相比增加 76.11 万元，增长 91.63 %。主要原因是工资调整，基数变大。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县城管系统2016年度财政拨款基本支出预算 3437.71 万元，其中：
（一）人员经费 2855.46 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 582.25 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县城管系统2016年一般公共预算财政拨款支出预算 5517.93万元，增加414.75 万元，增长 8.13 %。主要原因是垃圾填埋场正常运行，运行经费纳入预算，粪便场正在筹建，筹建费用的增加，车辆运行费用的增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县城管系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3437.71万元，其中：
（一）人员经费 2855.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 582.25 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 164.91 万元，比2015年减少42 万元，降低25 %。主要原因是：退休人员的增加，人员的调出，开发区分局临时保洁人员费用的减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县城管系统2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 406 万元，占“三公”经费的 98.04 %；公务接待费支出 8.1 万元，占“三公”经费的 1.96 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因没有安排。
2．公务用车购置及运行费预算支出 406 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 30 万元，本年数大于上年预算数的主要原因垃圾车购置数量的增加。
（2）公务用车运行维护费预算支出 376 万元，本年数大于上年预算数的主要原因垃圾车运行费用的增加。
3．公务接待费预算支出 8.1 万元，本年数小于上年预算数的主要原因公务接待的减少。
4．灌南县城管系统2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元。
5．灌南县城管系统2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年城管系统一般公共预算机关运行经费支出预算表