灌南县环保局 2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、监督实施环境保护政策、法规、规章和规范性文件，对全县环境保护工作实施统一监督管理。
2、参与制定全县经济社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济和技术发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织编制和监督实施全县环境功能区划。
3、依法查处各种环境违法行为；负责全县环境监理和环境保护行政稽查。
4、监督全县生态环境保护工作，负责编制全县生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；组织制定和监督实施全县自然保护区规划，指导全县生态示范区建设和生态农业建设。
5、组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作，监督指导城乡环境综合整治工作。
6、监督执行国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，组织编报全县环境质量报告书。
7、组织实施国家制定的各项环境管理制度，按国家规定审批开发建设活动环境影响报告书（表）、环境影响评价工作。
8、组织全县环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；建立和组织实施环境保护资源认可制度；指导和推动环境保护产业发展。
9、负责全县环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育；推动公众和非政府组织参与环境保护。
10、负责全县环境保护工作对外经济合作；参与组织、协调有关环境保护方面的利用外资项目。
11、负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；公布环保法律、法规规定后公示的许可证管理等有关事项。
12、负责局机关单位人事和机构的编制管理工作；组织开展环保系统的岗位培训和继续教育工作。
13、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县局本级及下属灌南县环境监察大队、灌南县环境监测站。共计3家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、推动建立全县生态文明建设、大气污染防治联席会议制度。每季度召开一次工作会议，编发一期工作情况通报,推动完成各项工作任务。
2、认真实施好2014年生态红线项目，确保用好项目资金，确保高质量通过省验收，确保争取更多奖励资金。
3、编写《国家级省级生态县创建指导手册》。
4、严格执行并组织修编生态红线保护规划，确保生态红线区域面积占国土面积不低于23%，其中一级管控区面积占比不低于3%。
5、更好发挥秸秆禁烧内控机制作用，完成全县夏秋两季秸秆禁烧工作任务，确保无火点。
6、全面完成年度覆盖拉网式农村环境综合整治工作，完成11个村庄整治任务。组织好2013-2014年度工程验收工作。
7、完成年度规模化畜禽养殖污染治理任务，推动建立并完善以现场环境监察为基础、环评为前置、动物防疫合格证发放为终端、养殖户治理为主体的工作体系。
8、完成年度氨氮、COD、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物减排任务。
9、划定禁燃区，制定工作方案，创新工作办法，完成上级下达的锅炉拆除任务。开展好挥发性有机物治理与企业清洁生产审核工作，完成上级下达的工作任务。
10、出台大气污染防治工作方案，抓好工地扬尘、黄标车限行、老旧车辆淘汰与强制报废等工作，严格控制PM2.5指标，强化大气污染防控，优良天数达75%以上、力争80%以上。
11、做好招商落地项目、技改项目的环评跟踪服务工作，帮助企业组织专家评审，把好环保政策关口。
12、推动县经济开发区、化工园区做好并通过回顾性环评；引导县中小企业产业园、沿海中小企业产业园、太仓工业园等园区编制并通过区域规划环评，进一步明确园区发展产业定位。
13、全面推进网格化环境监管制度落实，落实乡镇、部门、园区、企业环保主体责任，做好三级网格、特殊网格的制度落实工作。
14、在化工园区38家企业开展第二批废气专项整治行动，督促企业加大投入，切实解决废气污染问题，进一步改善园区空气质量。
15、牢记绿色发展理念，协同推进化工园区环保安全示范园区创建工作，并确保取得工作成效。
16、做好北六塘河、通榆河饮用水源、硕项湖备用水源保护工作，进一步完善协作机制。强化饮用水源应急体系建设，确保不发生任何饮用水安全事故
第二部分 2016年预算情况表详见附件
第三部分 环保部门2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
环保部门2016年度收入、支出预算总计8259.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加6100.4万元，增长282%。主要原因是承担省级实施项目。其中：
（一）收入预算总计8259.76万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计8259.76万元。
（1）一般公共预算收入预算 2063.36万元，与上年相比减少96万元，减少 4 %。主要原因是承担省级项目实施。
4．上年结转资金预算数为6196.4万元。主要原因是项目跨年度实施中。
（二）支出预算总计8259.76万元。包括：
1．社会保障和就业支出（类）支出132.91万元，主要用于缴纳“五险一金”。与上年相比增加（减少）32.55 万元，增长（减少）32%。主要原因是人员增加及调资。
2．节能环保支出（类）支出8073.29万元，主要用于生态保护、污染减排等。与上年相比增加6364.67万元，增长372%。主要原因是承担省级实施项目。
3．住房保障支出（类）支出53.55万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加50.9 万元，增长192%。主要人员增加及调资。
4．结转下年资金预算数为6196.4万元，主要原因是环保项目跨年度、正在建设中。
此外，基本支出预算数为874.49万元。与上年相比减少166万元，减少15%。主要原因是公车改革等。
项目支出预算数为7385.28 万元。与上年相比增加（减少）6266.19万元，增长559%。主要原因是新增环保项目。
二、收入预算情况说明
环保部门本年收入预算合计8259.76万元，其中：
一般公共预算收入2063.36万元，占24.9%；
上年结转资金 6196.4万元，占 75.1%。
三、支出预算情况说明
环保部门本年支出预算合计8259.76万元，其中：
基本支出874.49万元，占 10.61 %；
项目支出1188.88万元，占 14.39%；
结转下年资金6196.4万元，占75%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
环保部门2016年度财政拨款收、支总预算8259.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）6100.4万元，增长（减少）282%。主要原因是承担省、市环保项目增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
环保部门2016年财政拨款预算支出8259.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4562.94万元，增长123%。主要原因是承担项目增加等。
其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1．财政对基本养老保险的补助（2080301）支出 90.45 万元，与上年相比增加50.08万元，增长124%。主要原因是人员增加及调资。
2．财政对事业保险基金的补助（2080302）支出 5.51 万元，与上年相比增加0万元
3．财政对基本医疗保险的补助（2080303）支出 31.98 万元，与上年相比增加22.21万元，增长227%。主要原因是人员增加及调资。
4．财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出 2.26 万元，与上年相比增加1.93万元，增长584%。主要原因是人员增加及调资。
5．财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 2.71万元，与上年相比增加2.28万元，增长530%。主要原因是人员增加及调资。
（二）节能减排支出（211）
1．环境保护管理事务（221101）_行政运行（2110101）支出225.76万元，与上年相比增加59.75万元，增长35%。主要原因是国家减排指标加大。
2．环境保护管理事务（221101）_其他环境保护环境管理事务（2110199）支出1834.88万元，与上年相比增加1657.13万元，增长932%。主要原因是承担政府项目。
3．环境保护管理事务（221101）_其他环境监测与监察支出（2110299）支出5.25万元，与上年相比减少-24.75%。主要原因是项目调整。
4．污染防治（21103）_大气（2110301）支出189万元，主要用于加强空气质量管理及项目资金。
5．污染防治（21103）_水体（2110302）支出9.7万元，主要用于饮用水源地建设。
6．污染防治（21103）_排污费安排的支出（2110307）支出936.83万元，与上年相比增加448.89万元，增长91%。主要原因是省、市环保项目增加。
7．污染防治（21103）_其他污染防治支出（2110399）支出2146.6万元，与上年相比增加2086.84万元，增长349.2%。主要原因是省、市环保项目增加。
8．自然生态保护（221104）_生态保护（2110401）支出767万元，主要用于加强生态保护及生态县建设。
9．自然生态保护（221104）_农村环境保护（2110402）支出1393.47万元，与上年相比增加1151.94万元，增长476%。主要原因是改善农村生态环境建设。
10．自然生态保护（221104）_其他自然生态保护支出（2110499）支出10万元，与上年相比减少10万元，减少50%。主要原因是项目调整。
11．污染减排（221111）_环境监测与信息（2111101）支出354.69万元，与上年相比增加38.27万元，增长12%。主要原因是加强监测能力建设及业务的扩大。
12．污染减排（221111）_环境执法监察（2111102）支出141.11万元，与上年相比增加37.91万元，增长36%。主要原因是加强现场执法及督查。
13．污染减排（221111）_减排专项支出（2111103）支出49万元，与上年相比减少42万元，减少46%。主要原因是确保减排指标的执行。
14．其他节能环保支出（21199）_其他节能环保支出（2119901）支出10万元，与上年相比增加10万元，主要原因是承担项目增加。
（三）住房保障支出（221）
1．住房保障改革支出（22102）_住房公积金（2210201）支出53.55万元，与上年相比增加50.9万元，增长192 %。主要原因是人员增加和调资，以及支出科目调整。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
环保部门2016年度财政拨款基本支出预算874.49万元，其中：
（一）人员经费639.56万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 234.93万元。
主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明：本单位无政府性基金预算收支。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
环保部门2016年一般公共预算财政拨款支出预算8259.76万元，与上年相比增加4289.94万元，增长116%。主要原因是承担省、市环保项目资金。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
环保部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算874.49万元，其中：
（一）人员经费639.56万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费234.93万元。
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出234.93万元，比2015年减少98.35万元，降低29 %。主要原因是：公车改革及压缩开支。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
环保部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 20 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 20万元，本年数小于上年预算数的主要原因公车改革。
3．公务接待费预算支出10万元，本年数小于上年预算数的主要原因压缩接待费用。
环保部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0万元。
环保部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15万元，本年数大于上年预算数的主要原因新增法律法规，需进行培训。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度灌南县环保局一般公共预算机关运行经费支出预算表