灌南县交通运输局(单位) 2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）单位职能
1、贯彻执行国家有关交通运输的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全县公路、水路交通运输行业发展战略和行业措施；制订全县公路、水路交通运输行业的发展规划和计划，并组织实施。
2、负责全县公路、航道、桥梁等交通基础设施规划、建设、养护和管理；负责公路、航道标志、标线、航标等附属设施的设置和管理。
3、负责全县公路运输、水路运输、港站疏运、搬运装卸、港口码头的行业管理和安全管理；负责机动车维修、车辆技术与检测、船舶修理、机动车驾驶员培训等行业管理；维护全县公路、水路运输业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施重点客货运输和紧急运输等工作。
4、负责全县内河通航水域、港口的水上安全监督、船舶检验和船舶防污监督及内河水上交通行政处理和处罚。
5、负责全县公路运政、路政和水路航政管理。
6、负责全县铁路规划和建设等工作。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县交通运输局2016年度部门预算包含了灌南县交通运输局、灌南县公路管理站、灌南县航道管理站、灌南县超限检测站、灌南县渡口管理所、灌南县铁路办、灌南县运输管理所（含运政稽查大队）、灌南县乡镇综合交管所（含5个交通综合管理所）共计 7 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
在省市县创先争优，在各类考核评比中争先进位。2016年是交通运输适应新常态、实现新提升的突破之年。我局将在省厅、市局和县委县政府的正确领导下，制定科学目标，创新工作方式，落实有效举措，全力推动交通运输事业取得新突破。主要抓好以下3大项20小项工作：
（一）狠抓重点工程推进
1、204国道工程。全长12.74公里。采用一级公路标准建设，路基宽度26米，总投资约3.8亿元。力争年内实现主体工程完工，基本具备通车条件。
2、235省道西延段。总投资2.3亿元，其中建安工程费1.8亿元。征地拆迁费5000万元。积极配合做好征地拆迁等前期工作，争取早日开工建设。
3、灌河航道整治工程。总投资2亿元。力争早日开工建设。
4、连盐铁路工程。年内计划完成工程下部结构，开始箱梁安装。
5、连镇铁路工程。在我县设置火车站，工程总投资约31亿元。于2015年9月份开工，工期3年半，计划2018年建成通车。年内计划完成征地拆迁，全面开工建设，完成桩基工程和沂河淌段立柱工程。
6、新港大道北环段及盐河三桥工程。年内计划完成部分桥梁主体工程，完善北环路剩余部分道路。
7、灌河水上应急搜救中心。年内力争开工建设。
8、农村公路提档升级工程。年内计划改造农村公路120公里（具体以省交通运输厅下达计划为准）。
9、农村公路危桥改造工程。年内计划完成改造危桥15座（具体以省交通运输厅下达计划为准）。
10、综合客运枢纽。
11、民生桥工程。以缓解人民路为中心的交通拥挤难题，改善城区交通环境，方便群众出行。
（二）提高行业管理水平
进一步加大运输市场监管，严厉打击非法运营行为。加强路政管理和超限治理工作，保护好新港大道等国、省干线。加大公路、航道管养力度，做好恶劣天气下公路保障、航道保畅工作。
（三）加强干部队伍建设
强化“两个主体责任”，严格落实党风廉政建设责任制，严格执行中央及省市县各项规定，切实转变工作作风。认真贯彻落实党的十八大以及十八届三中、四中、五中全会精神，严格执行中央及省市县各项规定，切实转变工作作风，精简会议，加强车辆管理，严格接待标准，塑造良好交通形象，开展省级文明单位创建工作，积极组织基层单位和职工参与各类劳动竞赛活动，开展“文明工地、平安工地”创建，力争在各类考核评比中争先进位。
第二部分 2016年度预算情况表
详见附件
第三部分 交通运输局2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
交通运输局2016年度收入、支出预算总计 8202.29 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1618.69 万元，增长（减少） 16.48 %。主要原因是上年结转的专项资金减少。其中：
（一）收入预算总计 8202.29 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 8202.29 万元。
（1）一般公共预算收入预算 6590.29 万元，与上年相比减少 2255.69 万元，减少 25.5 %。主要原因是上年结转专项资金减少。
（2）政府性基金收入预算 1612 万元，与上年相比增加 637 万元，增长 65.33 %。主要原因是上级安排专项资金增加。
（二）支出预算总计 8202.29 万元。包括：
1．社会保障和就业支出 522.83 万元，主要用于缴纳职工社保支出。与上年相比增加 84.8 万元，增长 19.36 %。主要原因是缴费基数上调。
2．农林水支出 495 万元，主要用于镇村公交经营性亏损补贴。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） %。
3．交通运输支出 6995.71 万元，主要用于公路改建公路养护和公路运输管理等。与上年相比减少 8452.18 万元，减少 54.71 %。主要原因是车购税用于农村公路建设支出减少。
4. 住房保障支出 188.75 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 48.98 万元，增长 35.04 %。主要原因是缴费基数上调。
此外，基本支出预算数为 2675.46 万元。与上年相比增加 312.03 万元，增长13.20 %。主要原因是工资和日常公用定额上调。
项目支出预算数为 5526.83 万元。与上年相比减少） 955.72 万元，减少 14.74 %。主要原因是上级安排专项资金减少。
二、收入预算情况说明
交通运输局本年收入预算合计 8202.29 万元，其中：
一般公共预算收入 3870.71 万元，占 47.19 %；
政府性预算收入1612 万元，占19.65 %；
上年结转资金 2719.58万元，占 33.16 %。
三、支出预算情况说明
交通运输局本年支出预算合计 8202.29 万元，其中：
基本支出 2675.46 万元，占 32.62 %；
项目支出 5526.83 万元，占 67.38 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
交通运输局2016年度财政拨款收、支总预算 8202.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1618.19 万元，减少 16.48 %。主要原因是上级安排专项资金减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
交通运输局2016年财政拨款预算支出 8202.29 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1618.19 万元，减少 16.48 %。主要原因是上年结转农村公路提档升级省级引导资金、城乡道路客运成品油价格改革财政补贴资金等减少。其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1. 财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对社会保险基金的补助（2080301）支出 323.27 万元，与上年相比增加 51.22 万元，增长 18.83 %。主要原因是缴费基数上调。
财政对社会保险基金的补助（20803）_ 财政对失业保险基金的补助（2080302）支出 30.71 万元，与上年相比增加 17.14 万元，增长 126.31 %。主要原因是缴费基数上调。
财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）支出 139.64 万元，与上年相比增加 75.49 万元，增长 117.68 %。主要原因是是缴费基数上调。
财政对社会保险基金的补助（20803）_ 财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出 8.32 万元，与上年相比增加 3.77 万元，增长 82.86 %。主要原因是缴费基数上调。
财政对社会保险基金的补助（20803）_ 财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 9.99 万元，与上年相比增加 5.31 万元，增长 113.16 %。主要原因是缴费基数上调。
2. 行政事业单位离退休（20805）_ 归口管理的行政单位离退休（2080501）支出 10.91 万元，与上年相比减少 68.12 万元，减少 86.20 %。主要原因是退休人员经费没有编入预算。
（二）农林水支出（213）
1. 农林水支出（21399）_其他农林水支出(2139999) 支出 495万元，与上年相比持平
（三）交通运输支出（214）
1. 公路水路运输（21401）_ 行政运行（2140101）支出 329.17 万元，与上年相比增加 70.02 万元，增长27.02 %。主要原因是人员工资上调等。
公路水路运输（21401）_ 一般行政管理事务（2140102）支出 0.78 万元，与上年相比减少 .0.78 万元，减少 0%。
公路水路运输（21401）_公路养护（2140106）支出 588.6 万元，与上年相比增加（减少） 46.85 万元，增长 8.65%。主要原因是人员工资上调等。
公路水路运输（21401）_ 公路路政管理（2140108）支出 6.43 万元，与上年相比增加（减少） 7 万元，增长 0%。
公路水路运输（21401）_ 公路和运输安全（2140110）支出 353.81 万元，与上年相比增加 46.09 万元，增长 14.98 %。主要原因是人员工资和日常公用定额上调等。
路水路运输（21401）_ 公路运输管理（2140112）支出 1140.52 万元，与上年相比减少 114.78 万元，减少 9.14 %。主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费。
公路水路运输（21401）_航道维护（2140123）支出 178.53 万元，与上年相比增加 9.88 万元，增长 5.86%。主要原因是人员工资和日常公用定额上调等。
公路水路运输（21401）_ 其他公路水路运输支出（2140199）支出 1677.95 万元，与上年相比减少 2120.67 万元，减少 55.83 %。主要原因是上级安排专项资金减少。
2. 铁路运输（21402）_ 铁路路网建设（21402）支出 30 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。
3. 石油价格改革对交通运输的补贴（21404）_ 对城市公交的补贴（2140101）支出 0.72 万元，与上年相比减少 1.04 万元，减少 59.09 %。主要原因是燃油价格波动造成补贴资金不一致。
石油价格改革对交通运输的补贴（21404）_对农村道路客运的补贴（2140402）支出 26 万元，与上年相比减少 51.48万元，减少 66.44 %。主要原因是燃油价格波动造成补贴资金不一致。
石油价格改革对交通运输的补贴（21404）_对出租车的补贴（2140403）支出 18.49 万元，与上年相比减少 8.26 万元，减少 30.88 %。主要原因是燃油价格波动造成补贴资金不一致。
4. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（21462）_ 车辆购置税其他支出（2146299）支出 1612 万元，与上年相比增加 637 万元，增长 65.33 %。主要原因是上级安排专项资金增加。
5. 其他交通运输支出（21499）_ 其他交通运输支出（2149999）支出 1062.72 万元，与上年相比增加 735.4 万元，增加 224.67 %。主要原因是上级安排的船型标准化改造资金增加。
（四）住房保障支出
1. 住房保障支出（221）_住房改革支出（22102）_ 住房公积金（2210201）支出 188.75 万元，与上年相比增加 48.98 万元，增长 35.04 %。主要原因是缴费基数上调。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
交通运输局2016年度财政拨款基本支出预算 2675.46 万元，其中：
（一）人员经费 2367.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
（二）公用经费 308.29 万元=。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金支出预算表情况说明
交通运输局2016年政府性基金支出预算支出 1612 万元。与上年相比增加637 万元，增长 65.33 %。主要原因是上级安排专项资金增加。
其中：
1．交通运输支出其他车辆通行费安排的支出1612万元
八、一般公共预算支出预算表情况说明
交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出预算 6590.29万元，与上年相比增加（减少） 2255.69 万元，增长（减少） 25.50 %。主要原因是上年结转的专项减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2675.45 万元，其中：
（一）人员经费 2367.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 308.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 308.29万元，比2015年减少 17.61 万元，降低 5.4%。主要原因是公车改革使交通减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
交通运输局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 95 万元，占“三公”经费的 52.28 %；公务接待费支出 86.7 万元，占“三公”经费的 47.72 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 95 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 95 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是中央八项规定，严控三公经费。
3．公务接待费预算支出 86.7 万元，本年数小于上年预算数的主要原因中央八项规定，严控三公经费。
交通运输局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。
交通运输局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度交运局一般公共预算机关运行经费支出预算表