灌南县粮食局2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行粮食流通的政策和法律法规。开展行政执法和执法监督，监督粮食流通政策、法律、法规的贯彻落实。
2、负责制订全县的粮食宏观调控和总量平衡计划，建立市场监测机制，建立健全全县粮食安全预警和应急机制；对粮食经济进行统计调查，统计分析，统计监督。
3、指导全县粮食行业的财务核算与监督，落实粮食财务管理制度，监督管理粮食企业国有资产，协调粮食企业与银行的关系。
4、编制并组织实施全县粮食行业发展规划，负责指导国有独资和其他粮食产业化龙头企业发挥主渠道作用。
5、审核从事粮食收购活动经营者的入市资格，执行粮食市场准入制度。组织做好政府委托的粮食收购和政策性用粮的销售工作，制订实施地方储备粮的规模、收购管理办法，组织实施对储备粮的轮换，指导、监督安全储粮。
6、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县粮食局本级，共计一家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、继续严格执行国家粮食收购政策，保护农民利益，粮食购销总量在“十二五”基础上再翻一番。
2、加快仓储设施建设，争取新增有效仓容2万吨。
3、继续深化国有粮食购销企业改革，加强企业化制度建设，强化领导责任，促进企业转型升级和提高产业化水平。
4、促进粮库储粮科学水平，完善信息化基础设施，全面提升储备粮库管理水平。
5、扎实推进放心粮油工程，加快县域粮食经济发展。六是加快依法管粮力度，进一步规范粮食市场经营行为。
6、加大行业自身建设和党风廉政建设力度，努力构建和谐粮食行业。
7、加大农业现代化考核工作力度，争取“十三五”期间各项指标全市领先。
第二部分 2016年预算情况表 详见附件
第三部分 粮食部门2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
粮食局2016年度收入、支出预算总计 625.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加215.11万元，增长（减少）52.38%。主要原因是基本收支预算增加35.54万元，项目收支预算增加256.65万元。其中：
（一）收入预算总计 625.79万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计625.79万元。
一般公共预算收入预算 625.79万元，与上年相比增加 215.11 万元，增长（减少）52.38%。主要原因是基本收支预算增加35.54万元，项目收支预算增加256.65万元。
（二）支出预算总计625.79万元。包括：
一般公共服务（类）支出625.79万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 215.11万元，增长52.38%。主要原因是基本收支预算增加35.54万元，项目收支预算增加256.65万元。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计625.79万元，其中：一般公共预算收入625.79万元，占100 %；
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计 625.79万元，其中：基本支出143.79 万元，占 22.98 %；项目支出 482.00 万元，占 77.02 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
粮食局2016年度财政拨款收、支总预算625.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加215.11万元，增长 52.38 %。主要原因是基本收支预算增加35.54万元，项目收支预算增加256.65万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
粮食局2016年财政拨款预算支出625.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加215.11 万元，增长 52.38%。主要原因是基本收支预算增加35.54万元，项目收支预算增加256.65万元。
其中：
（一）社会保障和就业支出
社会保障和就业支出（208）_行政运行养老、医疗、公伤、生育保险补助支出 29.67万元，与上年相比增加17.36万元，增长100%。主要原因是行政人员缴纳养老金。
（二）住房保障支出（221）
住房保障支出_行政运行（2210201）支出10.06万元，与上年相比增加1 万元，增长11.11%。主要原因是行政事业人员调资，基数增加。
（三）粮油物资储备支出（222）
1、行政运行（2220101）98.81万元，比上年增加18万元，增长22.46%，主要原因是行政事业人员调资。
2、事业运行（2220150）5.25万元，比去年增加0.68万元，增长14.87%，增加主要原因是事业人员调增工资。
3、粮食财务挂账利息补贴（2220112）20万元，与去年相同。
4、其他粮油事务支出（2220199）70万元，比去年增加70万元，原因是本年新增省级财政补助项目支出。
5、储备粮油支出（2220401）317万元，比去年增加105.65万元，增长49.99%，原因是本年新增部分县级储备粮增加补助支出预算。
6、其他支出（2229901）75万元，比去年增加75万元，原因是本年新增省级财政补助项目支出。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
粮食部门2016年度财政拨款基本支出预算143.79万元，其中：
（一）人员经费129.28万元。主要包括：基本工资37.82万元、津贴补贴44.88万元、奖金4.3万元、社会保障缴费29.68万元、生活补助2.54万元、住房公积金10.06万元。
（二）公用经费14.51万元。主要包括：工会经费1.65万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用7.86万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支
八、一般公共预算支出预算表情况说明
粮食部门2016年一般公共预算财政拨款支出预算625.79万元，与上年相比增加215.11万元，增长52.38%。主要原因是基本收支预算增加35.54万元，项目收支预算增加256.65万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
粮食部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算143.79万元，其中：
（一）人员经费129.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
（二）公用经费14.51万元。主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.51万元，比2015年增加13.33万元，增长1100.29 %。主要原因是：本年增加公务用车运行维护费预算5万元，增加其他交通费7.86万元，工会经费0.47万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
粮食部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 5万元，占“三公”经费的 34.46 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，。
（2）公务用车运行维护费预算支出 5万元，与上年相同。
3．公务接待费预算支出 0万元。
粮食部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。
粮食部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度灌南县粮食局一般公共预算机关运行经费支出预算表