灌南县园林管理所(单位) 2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
城镇绿化规划、建设和管理
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县园林管理所本级共计 1 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、推进省市环境整治工作向纵深发展；
2、城区新建改造园林绿地 30万平方米；
4、做好硕项新城绿化指导、服务工作；
5、完成城区绿地系统专项规划；
推进实施以下绿化工程：
（1）周口河风光带绿化改造工程
（2）六塘河两岸绿化工程
（3）、盐河风光带绿化工程；
（4）、鹏程西路绿化工程；
（5）、悦来河西侧绿化整治工程；
（６）、郑于大沟绿化工程；
第二部分 灌南县园林管理所2016年度部门预算情况表 详见附件
第三部分 灌南县园林管理所2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县园林管理所2016年度收入、支出预算总计 374.71 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 33.68万元，增长 8.99 %。主要原因是园林绿化养护面积增加、单位调资、社会保险金变动等。其中：
（一）收入预算总计 374.71 万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计 374.71 万元。
（1）一般公共预算收入预算 349.71 万元，与上年相比增加 33.68 万元，增长 10.66 %。主要原因是园林绿化养护面积增加、单位调资、社会保险金变动等。
（2）政府性基金收入预算 25 万元，与上年持平。
（二）支出预算总计 374.71 万元。
包括：
1．城乡社区（类）支出 374.71 万元，主要用于发放人员工资、社保、单位运行费用、绿化工程与养护费用。与上年相比增加 33.68 万元，增长 9.88 %。主要原因是园林绿化养护面积增加、单位调资、社会保险金变动等。
此外，基本支出预算数为 374.71 万元。与上年相比增加 33.68 万元，增长 9.88 %。主要原因是园林绿化养护面积增加、单位调资、社会保险金变动等。
二、收入预算情况说明
灌南县园林管理所本年收入预算合计 374.71 万元，其中：
一般公共预算收入 349.71 万元，占 93.33 %；
政府性预算收入 25 万元，占 6.67 %；
三、支出预算情况说明
灌南县园林管理所本年支出预算合计 374.71 万元，其中：
基本支出 374.71 万元，占 100 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县园林管理所2016年度财政拨款收、支总预算 374.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.68万元，增长 9.88 %。主要原因是园林绿化养护面积增加、单位调资、社会保险金变动等。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县园林管理所2016年财政拨款预算支出 374.71 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 33.68万元，增长 9.88 %。主要原因是园林绿化养护面积增加、单位调资、社会保险金变动等。
其中：
（一）城乡社区支出（212）
1．城乡社区规划与管理（2120201）支出 1.12 万元，与上年持平。
2．城乡社区环境卫生（2120501）支出 362.7 万元，与上年相比增加 22.79 万元，增长 6.7 %。主要原因是园林绿化养护面积增加、单位调资、社会保险金变动等。
3、城市环境卫生（2121302）支出 10.89 万元，与上年相比增加 10.89 万元，增长 100 %。主要原因是园林绿化养护面积增加、单位调资、社会保险金变动等。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县园林管理所2016年度财政拨款基本支出预算 374.71万元，其中：
（一）人员经费 147.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费 72.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。
七、政府性基金支出预算表情况说明
灌南县园林管理所2016年政府性基金支出预算支出 25万元。与上年相比持平。
其中：
1．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生安排的支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）支出 25 万元，主要是用于缴纳临时人员社会保险金等。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县园林管理所2016年一般公共预算财政拨款支出预算 349.71 万元，与上年相比增加 33.68 万元，增长（10.66 %。主要原因是单位调资、绿化养护面积增加等。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县园林管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 349.71 万元，其中：
（一）人员经费 147.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费 72.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明。
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 72.27 万元，比2015年增加 35.34 万元，增长 36.93 %。主要原因是：由于财政追加了指标。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县园林管理所2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 25 万元，占“三公”经费的 92.18 %；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 1.84 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 25 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 25 万元，本年数与上年持平。
3．公务接待费预算支出 0.5 万元，本年数与上年持平。
灌南县园林所2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，本年数与上年持平。
灌南县园林所2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，本年数与上年持平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表6：2016年度灌南县园林管理所部门财政拨款基本支出预算表
表7：2016年度灌南县园林管理所部门财政拨款政府性基金支出预算表
表8：2016年度灌南县园林管理所部门一般公共预算收支预算总表
表9：2016年度灌南县园林管理所部门一般公共预算支出预算表
表10：2016年度灌南县园林管理所部门一般公共预算基本支出预算表
表11：2016年度灌南县园林管理所部门一般公共预算机关运行经费支出预算表