灌南县统计局 2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、拟定全县统计工作的规范性文件，制定统计改革和统计现代化建设规划；组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。
2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行全国及省市统一报表制度和统计标准；制定全县性统计调查计划；建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度；负责全县统计调查项目的管理，审批各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。
3、按照国家、省、市统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大县情县力普查；统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查；收集、整理全县基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立并不断完善宏观经济预警监测系统，向县委、县政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。
4、统一核定、管理、公布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5、受国家、省统计局委托管理其设在灌南县的农村社会经济调查队；管理县综合抽样调查队，协助各乡镇、各部门管理统计人员。
6、组织实施全县统计专业资格考试工作，组织指导全县统计干部教育、统计人员上岗证的审定发放、统计咨询服务、统计报表的制发和统计书刊出版工作。
7、参与全县目标责任制的检查、考核和评比工作。
8、完成县委、县政府交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县统计局本级及下属灌南县综合抽样调查队共计两家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、精心组织好第三次全国农业普查。
2、强化重点统计监测。强化GDP、工业、服务业等重点领域经济运行形势监测预警，为县委、县政府准确判断形势、科学制定决策提供参考依据。同时做好劳动力、文化产业和妇女儿童等统计监测工作。
3、认真做好投资统计方法制度改革的落实工作，加强投资项目的统计上报。
4、加强统计执法检查。创优统计执法模式，加大统计执法力度，充分发挥法制的规范、引领和保障作用。
5、加大统计宣传力度。大力宣传普及统计法律法规和统计方法制度，营造全社会重视统计工作的良好氛围。
6、进一步加强统计行风建设。把统计行风建设与党风廉政建设、机关作风建设、创先争优活动、干部队伍能力素质、部门绩效管理等工作有机结合，融合推进，相得益彰，以提高工作效能。
7、推进干部队伍建设。加强统计人才的引进与培养，注重激励与考核并重，构建干事创业与创优争先相结合的生动局面。
第二部分 统计局2016年度部门预算情况表
详见附件
第三部分 统计局2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
统计局2016年度收入、支出预算总计 246.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加 60.68 万元，增长 32.66 %。主要原因是今年增加了农业普查经费。其中：
（一）收入预算总计 246.46 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 239.68 万元。
（1）一般公共预算收入预算 239.68 万元，与上年相比增加 62.84 万元，增长 35.53 %。主要原因是今年增加了农业普查经费。
4．上年结转资金预算数为 6.78 万元。与上年相比减少 2.17 万元，减少 24.25 %。主要原因是上年度有人员调出，第13个月工资减少。
（二）支出预算总计 246.46 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 189.33 万元，主要用于统计日常工作支出。与上年相比增加 52.04 万元，增长 35.57 %。主要原因是今年增加了农业普查经费支出及增加工资。
2、社会保障和就业支出44.45万元，主要用于基本养老保险基金补助。与上年相比增加 13.15万元，增长 42.01%。主要原因是机关机关增加了基本养老保险基金补助支出。
3、住房保障支出12.68万元，主要用于职工个人公积金支出。与上年相比增加 4.49 万元，增长 35.41 %。主要原因是工资基数增加了。
此外，基本支出预算数为 187.56 万元。与上年相比增加 37.58 万元，增长 25.06 %。主要原因是2015-2016年的调资。
项目支出预算数为 58.9 万元。与上年相比增加23.1 万元，增长 64.5 %。主要原因是今年增加了农业普查。
二、收入预算情况说明
统计局本年收入预算合计 246.46 万元，其中：
一般公共预算收入 239.68 万元，占 97.25 %；
上年结转资金 6.78 万元，占 2.75 %。
三、支出预算情况说明
统计局本年支出预算合计 246.46 万元，其中：
基本支出 187.56 万元，占 76.1 %；
项目支出 58.9 万元，占 23.9 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
统计局2016年度财政拨款收、支总预算 246.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.68 万元，增长 32.66 %。主要原因是今年增加了农业普查经费支出及调资增加的支出。
五、财政拨款支出预算表情况说明
统计局2016年财政拨款预算支出 246.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 60.68 万元，增长 32.66 %。主要原因是今年增加了农业普查经费支出及调资增加的支出。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1．统计信息事务（20105）_行政运行（2010501）支出 107.14 万元，与上年相比增加 10.76 万元，增长 11.16 %。主要原因是调资及农业普查经费。
2．统计信息事务（20105）_统计管理（2010506）支出 11 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 266.67 %。主要原因是统计网络经费，增设各乡镇园区共13条专用网线。
3、统计信息事务（20105）_统计抽样调查（2010508）支出 47.1 万元，与上年相比增加 11.3 万元，增长 31.56 %。主要原因是农业普查经费。
4、统计信息事务（20105）_事业运行（2010550）支出 23.29 万元，与上年相比增加 12.88 万元，增长 123.73 %。主要原因是调资及增加一个人员。
5、统计信息事务（20105）_其他统计信息事务支出（2010599）支出 0.8 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 14.29 %。主要原因是增加一个人员。
（二）社会保障和就业支出（208）
1．财政对基本养老保险的补助（2080301）支出 21.72 万元，与上年相比增加 19.22 万元，增长 768.8 %。主要原因是机关事业单位养老保险改革以及退休人员工资支出。
2、财政对事业保险基金的补助（2080302）支出 0.42 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增长 110 %。主要原因是事业单位养老保险制度改革。
3、财政对基本医疗保险的补助（2080303）支出 8.54 万元，与上年相比增加 3.69 万元，增长 76.08 %。主要原因是2015年调资，基数调整了。
4、财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出 0.54 万元，与上年相比增加 0.2 万元，增长 58.82 %。主要原因是2015年调资，基数调整了。
5、财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 0.65 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增长 58.54 %。主要原因是2015年调资，基数调整了。
6、归口管理的行政离退休（2080501）支出 12.58 万元，与上年相比减少 10.42 万元，减少 45.3 %。主要原因是今年退休人员的退休放在基本养老保险中统计。
（三）住房保障支出（221）
住房公积金（2210201）支出 12.68 万元，与上年相比增加 4.49 万元，增长 54.82 %。主要原因是2015年的调资，工资基数增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
统计局2016年度财政拨款基本支出预算 187.56 万元，其中：
（一）人员经费 166.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 20.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
统计局2016年一般公共预算财政拨款支出预算 246.46 万元，与上年相比增加 60.68 万元，增长 32.66 %。主要原因是增加了农业普查经费支出。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 187.56 万元，其中：
（一）人员经费 166.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 20.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 12.27 万元，比2015年减少 13.76 万元，降低 52.86 %。主要原因是：2015年公务用车购置及运行维护费15万元，2016年因公车改革没有安排预算。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
统计局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 33.33 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。
3．公务接待费预算支出 2 万元，本年数小于上年预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待制度，压缩接待支出。
统计局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，本年数小于上年预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待制度，压缩接待支出。
统计局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，本年数大于上年预算数的主要原因今年农业普查，培训较多。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度统计局一般公共预算机关运行经费支出预算表