灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年度
部门预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、畜牧业：动物防疫检疫、兽药监督、饲料监测、良种繁育与技术推广，以及与动物养殖管理相关的政策宣传、贯彻、督查等职能，为畜牧业发展提供管理保障。
2、渔业：
（1）渔政监督管理、渔港监督管理、渔船检验；
（2）水产技术推广体系建设、水产病害防治、渔技服务；
（3）负责监视监测海域使用管理工作方案的编制，承担监视监测任务，负责县级监控与指挥平台的建立与维护。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县海洋与渔业局本级及下属灌南县畜牧兽医站、灌南县动物卫生监督所、灌南县渔政监督大队、灌南县动物防疫检疫所。共计 5 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1.加强禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫病防控，确保全县免疫密度达100%；
2.强化动物卫生监督，加强水产品药物残留快速检测，规范生猪定点屠宰管理，确保畜、水产品质量安全；
3.推进《水产养殖规划》编纂工作，通过技术支撑、惠民政策等措施鼓励有实力的渔户、企业扩大养殖规模，继续推广鱼虾蟹混养和套养技术，促进渔业经济快速发展；
4.加快推进渔民上岸安居工程和渔政船项目建设，强化渔政管理，确保渔业安全生产形势持续稳定；
第二部分 2016年度预算情况表 详见附件
第三部分 灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年度收入、支出预算总计 2297.87 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 877.46万元，增长 61.78 %。主要原因是社保类、住房保障类预算增加。其中：
（一）收入预算总计 2297.87 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 2160.87 万元。
（1）一般公共预算收入预算 2160.87 万元，与上年相比增加 740.46 万元，增长 52.13 %。主要原因是社保类、住房保障类预算增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
3．其他资金收入预算总计 137 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 100 %。主要原因是上年没有收入。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（二）支出预算总计 2297.87 万元。1．一般公共服务（类）支出 300.54 万元，主要用于日常公务活动及各项检查培训等工作。与上年相比增加（减少） 300.54 万元，增长 100 %。主要原因是与上一年口径不一样。
2．社会保障和就业（类）支出 254.49万元，主要用于单位职工五险的缴纳。与上年相比增加 138.23 万元，增长 118.89 %。主要原因是2015年没有单独预算，2016年新划分。
3.农林水（类）支出 1323.88 万元，主要用于病虫害控制、重大动物疫病防控、畜产品质量安全监管、畜牧渔业技术推广、执法监管、监督等畜牧渔业事务支出。与上年相比增加 363.83 万元，增加37.89%。主要原因是2016年增加病虫害控制、渔船燃油补贴等项目预算资金。
4．住房保障（类）支出 87.31万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加 40.97 万元，增加88.41 %。主要原因工资调整。
5.国土海洋气象等支出331.65万元，主要用于项目建设及各类监督检查。与上年相比增加68.75万元，主要原因因为近年来国家及省市业务主管部门对海洋权益保护的重视和监督检查力度的加大。
此外，基本支出预算数为 1217.42 万元。与上年相比增加 212.99 万元，增长 21.21 %。主要原因工资调整、各类监督检查事项增多。
项目支出预算数为 1080.45 万元。与上年相比增加（减少） 664.47 万元，增长 159.7 %。主要原因是实施部分较大项目。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。
二、收入预算情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）本年收入预算合计 2297.87 万元，其中：
一般公共预算收入2160.87 万元，占 94.04 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
其他资金 137万元，占 5.96 %；
上年结转资金 0万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）本年支出预算合计 2297.87 万元，其中：
基本支出1217.42 万元，占 52.98 %；
项目支出1080.45 万元，占 47.02 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年度财政拨款收、支总预算 2297.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 877.46 万元，增长 61.78 %。主要原因是工资调整、人员福利待遇及日常工作经费支出增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年财政拨款预算支出 1997.33 万元，占本年支出合计的 66.62 %。与上年相比，财政拨款支出增加 576.92 万元，增长 40.62 %。主要原因是工资调整、人员福利待遇及日常工作经费支出增加。
其中：如：
（一）社会保障与就业支出（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）财政对基本养老保险、事业保险基金、基本医疗保险、工伤保险基金、生育保险基金的补助（2080301-2080305）支出 243.31 万元，与上年相比增加 127.05 万元，增长109.28 %。主要原因工资调整。
2．行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政离退休（2080501）支出 12.18 万元，与上年相比增加12.18 万元，增长 100 %。主要原因是2015年没有单独预算，2016年新划分。
（二）农林水支出（213）
1．农林水（类）支出 1323.88 万元，主要用于病虫害控制、重大动物疫病防控、畜产品质量安全监管、畜牧渔业技术推广、执法监管、监督等畜牧渔业事务支出。与上年相比增加 363.83 万元，增加37.89%。主要原因是实施部分项目建设。
（三）住房公积金
住房保障（类）支出 87.31万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加 40.97 万元，增加88.41 %。主要原因工资调整。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
海洋与渔业局（全系统）2016年度财政拨款基本支出预算 1217.42 万元，其中：
（一）人员经费 1087.49 万元。主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、
（二）公用经费 129.93 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明
海洋与渔业局（全系统）2016年政府性基金支出预算支出 0 万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
海洋与渔业局（全系统）2016年一般公共预算财政拨款支出预算 2160.87 万元，与上年相比增加 740.46 万元，增长 52.13 %。主要原因是 实施部分重大项目，如渔船燃油补贴项目、规模养殖场病死畜禽无害化补助 、渔民上岸工程项目等。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
海洋与渔业局（全系统）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1217.42 万元，其中：
（一）人员经费 1087.49 万元基本工资、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。
（二）公用经费129.93 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 129.93 万元，比2015年减少 2.58 万元，降低 2 %。主要原因是：公用经费严格审核，缩减开支.
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
海洋与渔业局（全系统）2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 62.86万元，占“三公”经费的 98.46 %；公务接待费支出 0.98 万元，占“三公”经费的 1.54 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 62.86 万元。其中：
公务用车购置预算支出 0 万元。
公务用车运行维护费预算支出 62.86 万元，本年数大于上年预算数的主要原因财政预算标准提高。
3．公务接待费预算支出 0.98 万元，本年数大于上年预算数的主要原因预算标准提高。
4．海洋与渔业局（全系统）2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因预算标准提高。
5．海洋与渔业局（全系统）2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.45 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因预算标准提高。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度海渔局一般公共预算机关运行经费支出预算表