灌南县林业局2016年度部门预算
公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、研究制定林业规划；
2、组织开展植树造林工作；
3、负责森林资源和林地、林权管理；
3、指导全县林业法制宣传、行政执法；
4、全县病虫害防治和湿地、野生动植物保护。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成:灌南县林业局本级及下属单位灌南县林业科技推广中心、灌南县绿化委员会办公室、森林警察大队、蚕茧站共计5家。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、坚持科学规划，加强生态建设
2016年，我们将继续加大造林力度，提高“绿”量，注重资源增长。我们已安排人员对明年重点地块进行调查核实，做好绿化规划，尽快出台2016年城乡绿化实施意见，确保新增成片造林5000亩，创建省级绿化示范村5个，完善和更新农田林网3万亩，完成四旁植树200万株。加强湿地保护，实行湿地管理常态化。探索引进杨树雄株，大力培育楝树、泡桐、国槐等乡土树种，逐步改变杨树“一统天下”和杨絮“漫天飞舞”的现象。
2、深化林业改革，激发林业潜力
2016年，我县将继续深入推进林权制度配套改革，确保实现林权抵押贷款1000万元。
3、加大扶持力度，延长林业产业链
大力发展花卉苗木产业。2016年，确保全县新增绿化苗木基地3000亩；帮助现代农业园区的连禾科技、冠台花卉、义金农业科技等花卉企业培育大花蕙兰、蝴蝶兰、凤梨等中高档盆花150万盆。壮大板材加工企业。积极利用板材行情有望升温契机，鼓励引导企业转型升级，提升抗风险能力，加大扶持力度，争取板材加工产值突破30亿，利税增加9000万元，带动农民就业增加1800人。
4、加强林政资源管理，注重林业资源保护
第二部分 2016年度预算情况表 详见附件
第三部分 林业局2016年度预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
林业局2016年度收入、支出预算总计471.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加 73.53 万元，增长18 %。主要原因是其中：职工工资增长45.6万，社会保障和就业增长22.44万元，住房保障支出增加了7.82万元
（一）收入预算总计 471.0万元
1．财政拨款收入预算总计471.04万元。
（1）一般公共预算收入预算 370.16万元，与上年相比增加（减少）75.46万元，增长（减少）18%。主要原因是其中：职工工资增长45.6万，社会保障和就业增长22.44万元，住房保障支出增加了7.82万元。
4．上年结转资金预算数为100.88万元。与上年相比减少4.93万元，减少5%，公车改革。
（二）支出预算总计471.04万元，包括：
1．一般公共服务支出219.26万元，主要是职工工资福利，与上年相比增加45.6万元，增长21%。职工工资增加和福利提高。
3．结转下年资金预算数为100.88万元，主要原因是项目支出98.23万元，其余是其他工资福利补助。
4.项目支出预算数为100.23万元。与上年相比减少4.93万元，减少5%，公车改革。
二、收入预算情况说明
林业局本年收入预算合计 471.04 万元，其中：
一般公共预算收入370.16万元，占79 %；
上年结转资金100.88万元，占21%。
三、支出预算情况说明
林业局本年支出预算合计471.04万元，其中：
基本支出370.81万元，占79%；
项目支出100.23万元，占21%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
林业局2016年度财政拨款收、支总预算471.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加75.46万元，增长18 %。主要原因是其中：职工工资增长45.6万，社会保障和就业增长22.44万元，住房保障支出增加了7.82万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
林业局2016年财政拨款预算支出471.04万元，占本年支出合计的18%。与上年相比，财政拨款支出增加75.46万元，增长18%。
(一)其中农林水平人员工资支出(213)增长了45.6万元。增长了14%,主要原因是工资调整。
（二）社会保障和就业养老金（208）增长了22.44万元，增长了89%,主要原因是公务员交养老保险和因调资养老保险基数提高，绩效工资也提交养老保险。
（三）住房公积资金(2210201)增加了7.82万元，工资调整基数提高，绩效工资提交住房公积金。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
林业局2016年度财政拨款基本支出预算 370.81万元，其中：
(一)人员经费333.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费36.94万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明
林业局2016年政府性基金支出预算支出0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
林业局2016年一般公共预算财政拨款支出预算370.16万元，与上年相比增加75.46万元，增长18%。主要原因是职工工资增长45.6万，社会保障和就业增长22.44万元，住房保障支出增加了7.82万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
林业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算370.81万元，其中：
（一）人员经费333.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费36.94万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出30.22万元，比2015年减少10万元，降低33%。主要原因是公车改革，交通费比以前减少了10万。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明。
林业局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出15万元，占“三公”经费的69%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的 19 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数和上年预算数相等。
2．公务用车购置及运行费预算支出10万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，本年数小于上年预算数的主要原因公车改革，局机关与森林警察大队原来3辆车，现在只有1辆车。
3．公务接待费预算支出4万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约招待费，中央的八项规定及省文件规定工作期间不准烟酒招待。
4．林业局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，本年数基本与上年预算数相等。
5．林业局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，本年数与上年预算数相等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。