灌南县人大办2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、承办县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作；
2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案；
3、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门决算单位构成: 灌南县人民代表大会常务委员会办公室本级，共计 1 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、顺利召开县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议。
2、有序完成县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。
第二部分 县人大办2016年度部门预算情况表
详见附件
第三部分 县人大办2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
县人大办2016年度收入、支出预算总计458.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加 36.25万元，增长8.58 %。主要原因是按上级指示精神，要求加强县乡人大工作和建设，人大代表活动增多，人大办机关新增加十余名工作人员等。其中：
（一）收入预算总计458.71万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 458.71 万元。
（1）一般公共预算收入预算458.71万元，与上年相比增加（减少） 36.25 万元，增长（减少）8.58 %。主要原因是按上级指示精神，要求加强县乡人大工作和建设，人大代表活动增多，人大办机关新增加十余名工作人员等。
2．上年结转资金预算数为 8.59 万元。与上年相比增加6.59万元，增长329.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，削减开支。
（二）支出预算总计 467.31万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出329.75万元，主要用于维持机关正常运转，人员工资，会议等。与上年相比增加70 万元，增长 27.03 %。主要原因是按上级指示精神，要求加强县乡人大工作和建设，人大代表活动增多，人代会标准提高等。
此外，基本支出预算数为393.22 万元。与上年相比增加42.07 万元，增长 11.98 %。主要原因是按上级指示精神，要求加强县乡人大工作和建设，人大代表活动增多，人代会标准提高等。
项目支出预算数为 74.09 万元。与上年相比减少36.41万元，减少32.95 %。主要原因是严格执行中央八项规定，削减开支。
单位预留机动经费预算数为 30 万元。与上年相比增加减少6 万元，减少 20 %。主要原因是单位机动车辆减少一辆。
二、收入预算情况说明
县人大办本年收入预算合计467.31 万元，其中：
一般公共预算收入458.71 万元，占 98.16 %；
上年结转资金 8.59 万元，占 1.85 %。
三、支出预算情况说明
县人大办本年支出预算合计467.31万元，其中：
基本支出 393.22 万元，占 84.15 %；
项目支出 74.09万元，占 15.85 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
县人大办2016年度财政拨款收、支总预算467.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.66 万元，增长1.23 %。主要原因是按上级指示精神，要求加强县乡人大工作和建设，人大代表活动增多，人代会标准提高等。
五、财政拨款支出预算表情况说明
县人大办2016年财政拨款预算支出 467.31 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加5.66 万元，增长1.23 %。主要原因是按上级指示精神，要求加强县乡人大工作和建设，人大代表活动增多，人代会标准提高等。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1．人大事务（20101）_行政运行（2010101）支出 274.75 万元，与上年相比增加万元，增长减少73.06 %。主要原因是按上级指示精神，要求加强县乡人大工作和建设，人大代表活动增多，人代会标准提高等。
2．人大事务（20101）_人大会议（2010104）支出 30 万元，与上年相比增加0万元，增长减少 0 %。
3．人大事务（20101）_代表工作（2010108）支出 25 万元，与上年相比增加0万元，增长减少 0 %。
（二）社会保障和就业支出（208）_财政对社会保险基金的补助(20803)预算支出55.55万元。
（三）农林水支出（213）_其他农业支出（2130199）支出4.09万元，主要县沂河淌土地整理工作办公及设计项目实施跨年度，上年未使用完，今年重新安排。
（四）住房保障支出（221）_住房公积金(2210201)支出21.26万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
县人大办2016年度财政拨款基本支出预算393.22 万元，其中：
（一）人员经费 319.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 73.72万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
县人大办2016年一般公共预算财政拨款支出预算467.31 万元，与上年相比增加 5.66 万元，增长 1.23 %。主要原因是。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
县人大办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算393.22 万元，其中：
（一）人员经费319.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费73.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出54.44 万元，比2015年减少2.56万元，降低 4.49 %。主要原因是：县财政缩减预算开支，节约经费。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
县人大办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 30 万元，占“三公”经费的 35.29 %；公务接待费支出 25 万元，占“三公”经费的29.41 %。 三公经费支出预算比2015年同比下降3.8%，下降主要原因是严格执行中央八项规定，削减开支，减少不必要的浪费。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 30 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 30 万元，主要用于日常单位车辆运行及维护。本年数小于上年预算数的主要原因机关公务用车缩减一辆。
3．公务接待费预算支出 25 万元，主要用于人代会、常委会等会议接待和市、县、乡镇等视察调研。本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央八项规定，缩减开支。
县人大办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 30 万元，本年数等于上年预算数。
县人大办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.1 万元，本年数等于上年预算数。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度县人大办一般公共预算机关运行经费支出预算表