灌南县接待办公室 2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、县委、县政府公务接待工作。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县接待办公室共计 1家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、做好县委、县政府布置的公务接待工作。
第二部分 接待办公室2016年度部门预算情况表
详见附件
第三部分 接待办公室2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
接待办公室2016年度收入、支出预算总计 478.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 25.59 万元，增长 5.6 %。主要原因是公务接待费增加。其中：
（一）收入预算总计 478.64 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计478.64 万元。
（1）一般公共预算收入预算 478.64 万元，与上年相比增加 25.29 万元，增长 5.6 %。主要原因是公务接待费增。
（二）支出预算总计 478.64 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 478.64 万元，主要用于公务接待。与上年相比增加 25.59 万元，增长 5.6 %。主要原因是公务接待费增。
此外，基本支出预算数为 5 万元。与上年相比增加 2.16 万元，增长 76.06 %。主要原因是2015年交通费列项目支。
项目支出预算数为 473.64 万元。与上年相比增加 23.43 万元，增长 5.2 %。主要原因是公务接待费增。
二、收入预算情况说明
接待办公室本年收入预算合计 478.64 万元，其中：
一般公共预算收入 478.64 万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
接待办公室本年支出预算合计 478.64 万元，其中：
基本支出 5 万元，占 1.04 %；
项目支出 473.64 万元，占 98.96 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
接待办公室2016年度财政拨款收、支总预算 478.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.59 万元，增长 5.6 %。主要原因是公务接待费增。
五、财政拨款支出预算表情况说明
接待办公室2016年财政拨款预算支出 478.64 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 25.59 万元，增长 5.6 %。主要原因是公务接待费增。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）_专项服务（2010304）支出 0.12 万元，与上年相比增长 0.12万元，增长 100 %。主要原因是新增党建活动经费。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）_专项业务活动（2010305）支出 464.85 万元，与上年相比增长 462.01万元，增长 162.67%。主要原因是2015年公务接待经费列（2010399）。
3．政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）_其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出 13.67 万元，与上年相比（减少） 436.49万元，（减少） 96.96%。主要原因是2015年公务接待经费列（2010399）。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
接待办公室2016年度财政拨款基本支出预算 5 万元，其中：
（二）公用经费 5 万元。主要包括：公务用车运行维护费。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金支出预算
八、一般公共预算支出预算表情况说明
接待办公室2016年一般公共预算财政拨款支出预算 478。64万元，与上年相比增加 25.59 万元，增长 5.6 %。主要原因是公务接待费增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
接待办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5 万元，其中：
（二）公用经费 5 万元。主要包括：公务用车运行维护费。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 5万元，比2015年增加 2.16 万元，增长 76.06 %。主要原因是2015年交通费列项目支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
接待办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占“三公”经费的 1.04 %；公务接待费支出 473.64 万元，占“三公”经费的 98.96 %。 三公经费支出预算比2015年同比基本持平。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少一台车预算。
3．公务接待费预算支出 473.64 万元，本年大于上年预算数的主要原因公务接待增加。
接待办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。
接待办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度灌南县接待办一般公共预算机关运行经费支出预算表
表12：2016年度灌南县接待办“三公”经费、会议费、培训费支出预算表