灌南县农工部2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、宣传、贯彻、落实中央和省、市关于农业和农村工作的方针、政策，会同有关部门研究提出全县农业和农村工作的重大决策和工作部署，并对贯彻落实的情况进行检查督促。
2、开展农业和农村工作的调查研究，及时了解和反映全县“三农”工作的新情况、新问题，并进行综合分析和信息反馈。研究深化农村改革、发展农村经济、推动农村社会进步的发展战略，提出中、长期规划和阶段性意见，供县委、县政府决策。
3、负责全县农业和农村工作的牵头、协调、综合、指导工作，指导全县现代农业发展、新农村建设和低收入人口脱贫奔小康。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县农工部本级及下属扶贫办、新农办、农财站共计 4家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、新增合作社22家；
2、新增合作社建账核算数80家；
3、创建农民专业合作联合社2家；
4、开展“美丽乡村”片区创建活动，年内建成1个美丽乡村示范片区；
5、配合做好3个省级美丽乡村建设；
6、建立健全农村环境长效管护“六位一体”机制；
7、完成土地承包经营权确权登记颁证207个村；
8、农村产权交易市场覆盖率达85%；
9、加强农民负担监管，执行一事一议政策不走样，新增农村道路83公里；
10、新增社区股份合作改革村1个；
11、“十三五”全面开启新一轮脱贫奔小康工程；
12、服务好新一届省委工作队。
第二部分 2016年部门预算情况表 详见附件
第三部分 农工部2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
农工部2016年度收入、支出预算总计 3722.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 411.06 万元，增加12.4%。主要原因是项目调整。其中：
（一）收入预算总计 3722.43 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 3722.43 万元。
（1）一般公共预算收入预算 338.02 万元，与上年相比减少 2973.35万元，减少 89.79 %。主要原因是结转去年资金。
4．上年结转资金预算数为 3384.41 万元。
（二）支出预算总计 3722.43 万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出 73.53 万元，主要用于养老保险、事业保险、医疗保险、工伤及生育保险支出。与上年相比减少 15.51万元，减少17.42%。主要原因是人员变动。
2．节能环保（类）支出 1347.18 万元，主要用于农村环境保护和其他节能环保支出。与上年相比减少138.82万元，减少 9.34 %。主要原因是项目调整资金减少。
3．城乡社区支出（类）支出47 万元，主要用于城市建设支出。与上年相比增（减少） 100.78 万元，减少 68.2 %。主要原因是项目调整。
4．农林水支出（类）支出 645.99 万元，主要用于行政运行、事业运行、农业行业业务管理及其他农业支出。与上年相比增加 15.16 万元，增长2.44 %。主要原因是人员调整及项目调整。
5．住房保障支出（类）支出 1608.73 万元，主要用于农村危房改造和住房公积金支出。与上年相比增加 898.75 万元，增长 126.6 %。主要原因是农村危房改造资金增加。
6．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 277.3 万元。与上年相比增加2.6 万元，增长0.95 %。主要原因是人员变动。
项目支出预算数为 3445.13 万元。与上年相比增加408.46 万元，增长 13.45 %。主要原因是项目资金量增加。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。
二、收入预算情况说明
农工部本年收入预算合计 3722.43 万元，其中：
一般公共预算收入 338.02 万元，占 9.1 %；
上年结转资金 3384.41 万元，占 90.9 %。
三、支出预算情况说明
农工部本年支出预算合计 3722.43 万元，其中：
基本支出 277.3 万元，占 7.4 %；
项目支出 3445.13 万元，占 92.6 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
农工部2016年度财政拨款收、支总预算 3722.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加411.06万元，增长12.4 %。主要原因是三农资金投入增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
农工部2016年财政拨款预算支出 3722.43万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加411.06 万元，增长12.4 %。主要原因是项目调整。
其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。支出31.22万元，与上年相比增加23.33万元，增长295.7 %。主要原因工资上调，养老保险基金基数增大。
2.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本事业保险基金的补助（2080302）。支出1.27万元，与上年相比增加0.61万元，增长92.4 %。主要原因工资上调保险基金基数增大。
3.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。支出16.09万元，与上年相比增加8.65万元，增长116.3 %。主要原因工资上调，医疗保险基金基数增大。
4.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本工伤保险基金的补助（2080304）。支出0.76万元，与上年相比增加0.24万元，增长46.2 %。主要原因工资上工伤保险基金基数增大。
5.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本生育保险基金的补助（2080305）。支出0.86万元，与上年相比增加0.23万元，增长36.5 %。主要原因工资上调，生育保险基金基数增大。
6.行政事业单位离退休（20805）_归口管理的行政单位离退休（2080501）。支出23.33万元，与上年相比减少48.57万元，减少67.6 %。主要原因退休人员未计算在内。
（二）节能环保支出（211）
1.其他节能环保支出（21199）_其他节能环保支出（2119901）。支出1297.18万元，与上年相比减少188.12万元，减少12.71 %。主要投入减少。
2.其他节能环保支出（21199）_农村环境保护（2119902）。支出50万元，与上年相比增加50万元，主要科目调整。
（三）城乡社区支出（212）
国有土地使用权出让收入安排（21208）_城市建设建设支出（2120803）。支出47万元，与上年相比减少100.78万元，减少68.2 %。主要原因科目调整。
（四）农林水（213）
1.农业（21301）_行政运行（2130101）。支出114.92万元，与上年相比增加13.62万元，增加13.45 %。主要原因人员变动。
2.农业（21301）_事业运行（2130104）。支出70.5，与上年相比减少1.33万元，减少1.85 %。主要原因人员变动。
3.农业（21301）_农业行业业务管理（2130112）。支出30.02万元，与上年相比减少44.79万元，减少59.87 %。主要原因减少投入。
4.农业（21301）_其他农业支出（2130199）。支出430.55万元，与上年相比减少200.08万元，减少31.72 %。主要原因减少投入。
（五）住房保障（221）
1.保障性安居工程支出（22101）_农村危房改造（2130105）。支出1590.38万元，与上年相比增加892.93万元，增加128.03 %。主要原因调整投入。
2.住房改革支出（22102）_住房公积金（2210201）。支出18.35万元，与上年相比增加5.82万元，增加46.45 %。主要原因工资上调公积金基数增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
农工部2016年度财政拨款基本支出预算 277.3 万元，其中：
（一）人员经费249.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 27.42 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
农工部2016年政府性基金支出预算支出 47万元。与上年相比减少 100.78 万元，减少 68.2 %。主要原因是……。
其中：
1．城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）支出 47 万元，主要是用于城市建设支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
农工部2016年一般公共预算财政拨款支出预算 3675.43 万元，与上年相比增加364.06万元，增长 9.9 %。主要原因是项目支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
农工部 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 277.3 万元，其中：
（一）人员经费249.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 27.42 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.75 万元，比2015年减少 10.11 万元，降低33.85 %。主要原因是：压缩开支。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
农工部2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 10.12 %；公务接待费支出 22.2 万元，占“三公”经费的 89.88 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 2.5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因车辆减少及支出减少。
3．公务接待费预算支出 22.2 万元，本年数大于上年预算数的主要原因严格控制接待费用的同时接待人次增多。
4．农工部2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9元，本年数大于上年预算数的主要原因会议较去年增加。
5．农工部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6万元，本年数大于上年预算数的主要原因培训次数及人数较去年增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。