灌南县农机局2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点，发展方向进行调控、监督和服务。
2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划、长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。
3、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。
4、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。
5、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作。
6、负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。
7、负责农机成人教育，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。
8、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。
9、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，配合有关部门查处伪劣农机产品。
10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县农业机械管理局Ｘ局本级及下属灌南县农机安全监理所、灌南县农机化技术推广服务 站共计三个单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、争取发展项目及购机补贴资金3000万元以上；
2、推广更新农机具2000台，其中插秧机500台，大中拖150台，其他农机具1350台；
3、完成水稻机插秧48万亩，机插水平86%以上；
4、实施秸秆机械化还田80万亩；
5、农机年检完成市指标，农机事故率控制在3‰以下；
6、农机专业培训4000人，职业技能鉴定500人；
7、新创建农机合作组织10个；
8、组织联合收割机跨区作业3000台次，实现跨区作业收入1.6亿元。
第二部分 2016年度部门预算情况表 详见附件
第三部分 农机部门2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
农机部门2016年度收入、支出预算总计 444.8 万元，与上年相比收、支预算总计各增加115.65万元，增加 35.14 %。主要原因是2016年部门预算中工资福利增加15.03%为正常工资标准调整；商品服务支出增加73.82万元，增加145.52%，增加主要原因是2015年结转项目支出。
（一）收入预算总计 444.8 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 207.27 万元。
（1）一般公共预算收入预算 207.27 万元，与上年相比增加 109.04 万元，增长 46.17 %。主要原因是：一是工资标准调整工资性支出加大，二是结转2015年项目结余资金61.89万元。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 85 万元。与上年相比减少 8 万元，减少 8.6 %。主要原因是农机安全监理所农机监理费收费标准下调。
（二）支出预算总计 444.8 万元。
包括：
1．一般公共服务（类）支出 444.8 万元，主要用于人员工资经费及公务活动支出。与上年相比增加 115.65 万元，增长 35.14 %。主要原因是2016年部门预算中工资福利增加15.03%为正常工资标准调整；商品服务支出增加73.82万元，增加145.52%，增加主要原因是2015年结转项目支出61.89万元。
二、收入预算情况说明
农机部门本年收入预算合计 444.8 万元，其中：
一般公共预算收入 444.8 万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
农机部门本年支出预算合计 444.8 万元，其中：
基本支出 356.38 万元，占 80.12 %；
项目支出 88.42 万元，占 19.88 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
农机部门2016年度财政拨款收、支总预算 444.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加115.65 万元，增长 35.14 %。主要原因是2016年部门预算中工资福利增加15.03%为正常工资标准调整；商品服务支出增加73.82万元，增加145.52%，增加主要原因是2015年结转项目支出。
五、财政拨款支出预算表情况说明
农机部门2016年财政拨款预算支出 444.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 115.65 万元，增长 35.14 %。主要原因是2016年部门预算中工资福利增加15.03%为正常工资标准调整；商品服务支出增加73.82万元，增加145.52%，增加主要原因是2015年结转项目支出。
其中：
（一）、社会保障和就业支出（208）
1．社会保障和就业支出（208）—财政对基本养老保险的补助（2080301）支出 45.55 万元，与上年相比增加 2.2.95 万元，增长 101 %。主要原因是2016年行政机关开始缴纳职工养老保险金；
2、社会保障和就业支出（208）—财政对失业保险基金的补助（2080302）支出2.67万元，与上年相比增加 1.82 万元，增长 214 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
3、社会保障和就业支出（208）—财政对基本医疗保险的补助（2080303）支出 15.05 万元，与上年相比增加 8.81 万元，增长 141 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
4、社会保障和就业支出（208）—财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出 1.07 万元，与上年相比增加 0.51 万元，增长 91 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
5、社会保障和就业支出（208）—财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 1.27 万元，与上年相比增加 0.69 万元，增长 118 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
6、社会保障和就业支出（208）—归口管理的行政离退休费（2080501）支出 10.3 万元，与上年相比减少 29.55 万元，减少 74 %。主要原因是2016年行政事业单位退休人员没有纳入财政部门预算。
（二）、农林水支出（213）
1、农业（21301）—行政运行（2130101）支出 165.19 万元，与上年相比增加 54.84 万元，增加 49 %。主要原因是2016年行政人员工资标准提高。
2、农业（21301）—事业运行（2130104）支出 114.82 万元，与上年相比增加 36.03 万元，增加 45 %。主要原因是2016年在职人员工资标准提高。
3、农业（21301）—技术推广（2130106）支出 63.66 万元，与上年相比增加 13.66 万元，增加 27 %。主要原因是2016年在职人员工资标准提高。
（三）、住房保障支出（211）
1、住房改革支出（22102）—住房公积金（2210201）支出 25.22 万元，与上年相比增加 5.89 万元，增加 30 %。主要原因是2016年在职人员工资标准提高相应加大了住房公积金支出。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
农机部门2016年度财政拨款基本支出预算 356.38 万元，其中：
（一）人员经费 320.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 36.12万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支
八、一般公共预算支出预算表情况说明
农机部门2016年一般公共预算财政拨款支出预算 444.8 万元，与上年相比增加 115.65 万元，增长 35.14 %。主要原因是2016年在职人员工资标准提高。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
农机部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 356.38 万元，其中：
（一）人员经费 320.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 36.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 36.12 万元，比2015年减少 2.91 万元， 7.5 %。主要原因是：节约开支，降低开支标准。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
农机部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 15 万元，占“三公”经费的 48 %；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 32 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 15 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约支出，计划安排车辆使用。
3．公务接待费预算支出 10 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约支出减少不必要的开支。
4．农机部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议培训费预算支出 4 万元，本年数大于上年预算数的主要原因加大机法规及农机惠农政策的宣传培训力度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2016年度灌南县农机系统财政拨款政府性基金支出预算表
表10：2016年度灌南县农机系统一般公共预算基本支出预算表
表11：2016年度灌南县农机系统一般公共预算机关运行经费支出预算表