灌南县纪委2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）单位职能
1、主管全县党的纪律检查工作；2、主管全县行政监察工作；3、负责检查并处理县直机关各部门、各企事业单位、乡（镇）党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查委员会管辖范围内的比较重要或复杂的案件；4、负责调查处理县政府各部门、企事业单位及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其工作人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人；6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉，对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员，提出表彰奖励的建议；7、调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，提出有关意见；8、调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性问题，了解县政府各部门、企事业单位和乡（镇）人民政府制定有关规定、措施情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；9、指导全县机关效能建设，处理机关效能建设日常工作和举报投诉工作，并做好督促检查；10、会同县直各部门、单位以及乡（镇）党委、人民政府做好纪检、监察干部的管理工作。审核乡（镇）、县直有关部门、企事业单位纪委（纪检组）和监察室领导干部人选；负责纪检、监察系统干部的培训工作；12、承办县委、县政府,省、市纪委、市监察局授权和交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 中共灌南县纪律检查委员会本级及下属灌南县纪律检查工作委员会共计2家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1.进一步推动“两个责任”落地生根。全面落实主体责任，认真履行监督责任，严肃责任追究。。
2.认真做好巡视反馈问题整改工作。加强跟踪督办，认真核查有关问题线索，切实用好巡视成果。
3.加快完善作风建设长效机制。持续加大监督查处力度，
建立健全长效常态机制，着力推动社会风气持续好转。
4.持续保持惩治腐败高压态势。加大执纪审查力度，实践好监督执纪“四种形态”，转变审查思维模式。
5.夯实基层党风廉政建设基础。把压力责任传好压实，加大重点问题督办力度，严肃查处侵害群众利益问题。
6.锻炼过硬纪检监察队伍。持续深化“三转”，加强队伍建设，严格教育管理。
第二部分 财政部门2016年度部门预算情况表
详见附件
第三部分 财政部门2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县纪委2016年度收入、支出预算总计 1177.74 万元，与上年相比收、支预算总计各增加93.3 万元，增长8.6 %。主要原因是工作人员工资调整。其中：
（一）收入预算总计 1177.74 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 1177.74 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1177.74 万元，与上年相比增加93.3 万元，增长8.6 %。主要原因是工作人员工资调整。
（二）支出预算总计 1177.74 万元。包括：
1．基本支出1177.74万元，主要用于纪委办案经费、工作人员工资支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。与上年相比增加 93.3 万元，增增加8.6 %。主要原因是工作人员工资调整。
二、收入预算情况说明
灌南县纪委本年收入预算合计 1177.74 万元，其中：
一般公共预算收入1177.74 万元，占 100 %。
三、支出预算情况说明
灌南县纪委本年支出预算合计1177.74 万元，其中：
基本支出 785.48 万元，占 66.69 %；
项目支出 392.26 万元，占 33.31 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县纪委2016年度财政拨款收、支总预算1177.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减加93.3 万元，增长 8.6 %。主要原因是工作人员工资调整。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县纪委2016年财政拨款预算支出1177.74万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 93.3万元，增长8.6 %。主要原因是工作人员工资调整。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1.纪检监察事务（20111）_行政运行（2010601）。支出 785.48万元，与上年相比增加 139.55 万元，增长 21.6 %。
2.纪检监察事务（20111）_其他纪检监察事务支出（2011199）。支出 392.26万元，与上年相比增加 189.8 万元，增长 93.75%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县纪委2016年度财政拨款基本支出预算 785.48 万元，其中：
（一）人员经费 635.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金。
（二）公用经费 149.87 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县纪委2016年一般公共预算财政拨款支出预算1177.74万元，与上年相比增加93.3 万元，增长 8.6%。主要原因是工作人员工资调整。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县纪委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 785.48 万元，其中：
（一）人员经费 635.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金。
（二）公用经费149.87 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 149.87万元，比2015年减少 185.66万元，降低 55.33 %。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要开支。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 78万元，占“三公”经费的 72.22 %；公务接待费支出 30万元，占“三公”经费的 27.78 %。三公经费支出预算比2015年同比下降2.5%，下降主要原因进一步严格落实中央、省市县委有关厉行节约规定。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 78 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 78 万元。主要用于公用车辆维护、保养费用及外地办案有关费用支出。
3．公务接待费预算支出 30万元，主要用于上级和友邻单位来灌南调研、交流、检查等公务接待费用支出。本年数小于上年预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要开支。
灌南县纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要开支。
灌南县纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要开支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度县纪委一般公共预算机关运行经费支出预算表