灌南县机关事务管理局 2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、政府办公楼房的后勤保障服务工作。
2、政府办公楼房的节能降耗工作。
3、政府办公楼房面积规范达标工作。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县机关事务管理局本级及下属灌南县机关服务中心共计 2家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、做好县行政中心办公楼内各部门工作正常运转的后勤保障服务。
2、做好县集中办公区8号楼及城东办公区内各部门工作正常运转的后勤保障服务。
3、做好各办公楼的节能降耗工作。
4、做好县办公用房面积规范达标工作。
第二部分 机关事务管理局2016年度部门预算情况表 详见附件
第三部分 机关事务管理局2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
机关事务管理局2016年度收入、支出预算总计 1965.78万元，与上年相比收、支预算总计各（减少） 10.81万元，（减少） 0.5 %。主要原因是劳务维修费。其中：
（一）收入预算总计 1965.78 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 1965.78 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1965.78 万元，与上年相比减少10.81 万元，减少 0.5 %。主要原因是劳务维修费。
（二）支出预算总计 1965.78 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1873.26 万元，主要用于人员支出及政府楼房运行维护保障。与上年相比减少 72.5万元，减少 3.73 %。主要原因是劳务维修费减少。
2．社会保障（类）支出 67.69 万元，主要用于人员支出。与上年相比增加 17.48 万元，增长 34.81 %。主要原因是人员增加、工资提标。
3．住房保障（类）支出 24.83万元，主要用于人员支出。与上年相比增加 4.62万元，增长 22.86 %。主要原因是人员增加、工资提标。
此外，基本支出预算数为 709 万元。与上年相比增加 35.17 万元，增长 5.22 %。主要原因是人员增加、工资提标。
项目支出预算数为 1256.78 万元。与上年相比减少85.58 万元，减少 6.38 %。主要原因是减少劳务维修费。
二、收入预算情况说明
机关事务管理局本年收入预算合计 1965.78 万元，其中：
一般公共预算收入 1965.78 万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
机关事务管理局本年支出预算合计 1965.78 万元，其中：
基本支出 709 万元，占 36.07 %；
项目支出 1256.78 万元，占 63.93 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
机关事务管理局2016年度财政拨款收、支总预算 1965.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少10.81 万元，减少 0.5 %。主要原因是减少劳务维修费。
五、财政拨款支出预算表情况说明
机关事务管理局2016年财政拨款预算支出 1965.78 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 10.81 万元，增长减少 0.5 %。主要原因是减少劳务维修费。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）_机关服务（2010303）支出 1825.55 万元，与上年相比减少 40.86 万元，减少 2.19 %。主要原因是减少劳务维修费。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）_专项业务活动（2010305）支出 47.7 万元，与上年相比增加 7.95万元，增长 20 %。。
（二）社会保障和就业（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）支出 41.38 万元，与上年相比增加 3.01万元，增长 7.8 %。主要原因是人员变动、工资提标。
2. 财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对失业保险基金的补助（2080302）支出 4.14 万元，与上年相比增加 2.09万元，增长 101 %。主要原因是人员变动、工资提标。
3. 财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）支出 19.91 万元，与上年相比增加 11.41万元，增长 134 %。主要原因是人员变动、工资提标。
4.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出 1.03 万元，与上年相比增加 0.36万元，增长 53.73%。主要原因是人员变动、工资提标。
5.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 1.24 万元，与上年相比增加 0.63万元，增长 103%。主要原因是人员变动、工资提标。
（三）住房保障（221）
1.住房改革（22102）_住房公积金（2210201）支出 24.83万元，与上年相比增加 4.62万元，增长 22.86%。主要原因是人员变动、工资提标。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
机关事务管理局2016年度财政拨款基本支出预算 709 万元，其中：
（一）人员经费 669.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费39.29 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支
八、一般公共预算支出预算表情况说明
机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出预算 1965.78 万元，与上年相比减少 10.81 万元，减少 0.5 %。主要原因是劳务维修费。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 709 万元，其中：
（一）人员经费 669.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 39.29 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 39.29万元，比2015年减少 315.03 万元，降低 88.91 %。主要原因是：2015年合同工工资及保障费328.61万元列劳务费支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
机关事务管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 15 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。 三公经费支出预算比2015年同比持平。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 15 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，主要用于车辆运行及维护费用。
3．公务接待费预算支出 0 万元。
机关事务管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 16.22 万元，本年数大于上年预算数的主要原因预计会务增加。
机关事务管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15 万元，本年数大于上年预算数的主要原因加强会务接待、消防安全、水电维护保障业务技能学习。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度机关事务局一般公共预算机关运行经费支出预算表
表12：2016年度机关事务局“三公”经费、会议费、培训费支出预算表