灌南县农业委员会2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家和省、市、县关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订种植业园艺业等农业产业和农村经济的发展战略、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
2、拟订全县农业产业政策，指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
3、拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划与政策，并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划，指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。
4、负责农产品质量安全监督管理工作，组织协调农业生产资料市场体系建设。参与制定农业产业的地方技术标准、农产品质量安全标准。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责农产品质量安全监测。
5、制定并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。指导农业生产和农村生活污水治理。
6、实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。
7、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，研究提出现代农业发展指标并组织考核，参与新农村建设和农村综合改革工作。
8、负责农业防灾减灾的有关工作。
9、承办农业涉外事务工作、组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作，指导外向型农业发展。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县农业委员会本级及下属灌南县农业推广中心、能源办、蔬菜办、种子管理站、农业执法大队、农产品质量监督检查中心共计 7 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、全年粮食播种面积稳定在130万亩左右，粮食总产65万吨以上，粮食平均单产485公斤以上。建立16个以上部省级稻麦高产增效万亩示范片。小麦、水稻优质品种覆盖率达到95%以上，推进粮食生产全程机械化。
2、每个乡镇新增植保专业化服务组织和机插秧合作社3个以上。力争全县集中育供秧比例达到50%以上，植保专业化统防统治覆盖率达到60%以上。
3、培育壮大食用菌、葡萄、蔬菜等优势主导产业，新增高效设施农业面积1万亩，着力培育10亿元以上县域优势产业。重点打造3个精品工程。一是特色葡萄基地，葡萄产值达3.5亿元，开发采摘、垂钓等生态旅游项目，延伸产业链条。二是全县食用菌产值达到45亿元。搭建食用菌市场信息服务平台，发展食用菌加工与出口。三是完善省级“菜篮子”工程万亩基地基础设施建设。
4、完善农技推广体系建设和农民培训工程。选派100名农技人员到大专院校进行短期培训；计划培育新型职业农民6000人，农民持证率达到30%以上；为种养大户、农业企业、农业经纪人等市场主体提供信息服务，农业信息化覆盖率达60%。
5、大力发展草帘、草绳编织产业，开展秸秆加工草绳、草帘加工技术培训，年利用水稻秸秆15万吨以上；新建规模畜禽场沼气治理工程10处左右。
6、建设灌南县农产品质量安全监管网络信息平台，新增“三品”品牌30个，使“三品”农产品产量占全县可食用农产品总量的60%。完善农产品质量安全可追溯体系,完成农产品例行蔬菜农药残留监测抽检6000批次以上。
7、全面清查全县范围内农资经营户，加强种子质量抽检。对制假售假多的重点乡镇和重点对象要重点清理整顿。
8、贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、市委二十条实施办法和县委十五条严禁等规定。完善岗位责任制、财物管理、车辆使用、公务接待等各项工作制度。
第二部分 2016年度预算情况表
详见附件
第三部分 灌南县农委2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县农委2016年度收入、支出预算总计 3451.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 532.87 万元，增长 44.66 %。主要原因是社保类、住房保障类预算增加。其中：
（一）收入预算总计 1725.91 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计1170.93万元。
（1）一般公共预算收入预算 1140.93万元，与上年相比增加 187.89 万元，增长19.71%。主要原因是社会保障类、住房保障类预算增加。
（2）政府性基金收入预算 30 万元，与上年相比减少 210万元，减少 87.5 %。主要原因是由于上年项目未使用完到年底结转，此30万是上年项目（苏财农2014年159号省级农业土地开发资金）结转的资金。
2．上年结转资金预算数为 554.98 万元。与上年相比增加 554.98万元。主要原因是会计核算方式不同，2014年未进行结转统计。
（二）支出预算总计 1725.91 万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出 222.48 万元，主要用于单位职工五险的缴纳。与上年相比增加 222.48 万元。主要原因是2015年没有单独预算，2016年新划分。
2．城乡社区（类）支出 30 万元，主要用于建设综合示范区。与上年相比减少 210 万元，减少 87.5 %。主要原因是该项目2015年未结束，结转至2016年。
3．农林水（类）支出 1394.41 万元，主要用于农业示范、推广、执法监管、监督等农业事务支出。与上年相比增加 201.37 万元，增加16.88 %。主要原因是2016年增加病虫害控制项目预算资金。
4．住房保障（类）支出 79.02 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加 79.02 万元。主要原因是2015年没有单独预算，2016年新划分。
此外，基本支出预算数为 1062.46 万元。与上年相比增加 141.24 万元，增长15.33 %。主要原因是单位员工工资增加，相应的单位缴纳部分相应增加。
项目支出预算数为 663.45 万元。与上年相比增加 391.63 万元，增长 144.08 %。主要原因是2016年增加病虫害控制和农业资源保护修复与利用类项目资金。
二、收入预算情况说明
灌南县农委本年收入预算合计 1725.91 万元，其中：
一般公共预算收入 1140.93 万元，占 66.11 %；
政府性预算收入 30 万元，占 1.74 %；
上年结转资金 554.98 万元，占 32.15 %。
三、支出预算情况说明
灌南县农委本年支出预算合计 1725.91万元，其中：
基本支出 1062.46 万元，占 61.56 %；
项目支出 663.45 万元，占 38.44 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县农委2016年度财政拨款收、支总预算 3451.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加532.87 万元，增长 44.66 %。主要原因是社会保障类、住房保障类预算增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县农委2016年财政拨款预算支出 1725.91 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加532.87万元，增长 44.66 %。主要原因是社会保障类、住房保障类预算增加。
其中：
（一）社会保障与就业支出（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）财政对基本养老保险、事业保险基金、基本医疗保险、工伤保险基金、生育保险基金的补助（2080301-2080305）支出 212.97 万元，与上年相比增加 212.97 万元。主要原因是2015年没有单独预算，2016年新划分。
2．行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政离退休（2080501）支出 9.51 万元，与上年相比增加 9.51 万元。主要原因是2015年没有单独预算，2016年新划分。
（二）城乡社区支出（212）
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的资金（21211）支出 30 万元，与上年相比减少 210 万元，减少 87.5 %。主要原因是该项目2015年未结束，结转至2016年。
（三）农林水支出（213）
农业（21301）行政运行（2130101）支出 141.27 万元，与上年相比减少77.17万元，减少 35.32%。主要原因是预算中社保类2016年单独划出；事业运行（2130104）支出 55.26 万元，与上年相比减少6.27万元，减少 10.20%。主要原因是2016年人员减少，有职工退休；科技转化与推广服务（2130106）支出 614 万元，与上年相比增加140.93万元，增加 29.79%。主要原因是2016财政预算安排人员经费增加、2015年资金结转至2016年（苏财农2015年211号提前下达农业科技推广等项目）；病虫害控制（2130108）支出 51 万元，与上年相比增加51万元。主要原因是2015年该项目（苏财农2015年43号农林渔病虫害防治及处理经费）未使用，结转至2016年；农产品质量安全（2130109）支出 5 万元，与上年相比减少7.03万元，减少 58.44%。主要原因是2016年预算项目减少；执法监管（2130110）支出 224.14 万元，与上年相比减少24.18万元，减少 9.74%。主要原因是2016年项目预算减少；统计监测与信息服务（2130111）支出 5 万元，与上年相等。对外交流与合作（2130114）支出 12 万元，与上年相比减少3万元，减少 20%。主要原因是2016年项目预算减少；防灾救灾（2130119）支出 160万元，与上年相比增加158.2万元，增加 187.89%。主要原因是2015年（苏财农2015年71号小麦一喷三防资金、苏财农2015年105号中央农业生产救灾资金）两个项目未使用，结转至2016年；农业结构调整补贴（2130121）支出 2 万元，与上年相比相等；农业组织化与产业化经营（2130124）支出 8.32 万元，与上年相比增加5.32万元，增加 177.33%。主要原因是2016年此类项目预算增加,新增（高效农业产业化工资经费）项目；农村公益事业（2130126）支出 8 万元，与上年相比减少40万元，减少 83.33%。主要原因是2016年项目预算减少；农业资源保护修复与利用（2130135）支出 31.38 万元，与上年相比增加31.38万元，增加 31.38%。主要原因是2015年（苏财农2015年39号耕地质量建设）项目资金结转至2016年；其他农业支出（2130199）支出 77.04万元，与上年相比减少24.18万元，减少 24.36。主要原因是2016年项目预算减少。
（四）社会保障支出（221）
住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出 79.02 万元，与上年相比增加 79.02 万元。主要原因是2015年没有单独预算，2016年新划分。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县农委2016年度财政拨款基本支出预算 1062.46 万元，其中：
（一）人员经费 980.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 81.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
灌南县农委2016年政府性基金支出预算支出 30 万元。与上年相比减少 210万元，减少 87.5 %。主要原因是该项目2015年未结束，结转至2016年。
其中：
1．城乡社区支出（212）农业土地开发基金及对应专项债务收入安排的支出（21211） 30 万元，主要是用于建设综合示范区。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县农委2016年一般公共预算财政拨款支出预算 1695.91万元，与上年相比增加 532.87 万元，增长 44.66 %。主要原因是社会保障类、住房保障类预算增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县农委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1062.46 万元，其中：
（一）人员经费 980.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 81.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 81.95 万元，比2015年减少 1.34 万元，降低 1.61 %。主要原因是：公用经费严格审核，缩减开支。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县农委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 20 万元，占“三公”经费的 67.80 %；公务接待费支出 9.5 万元，占“三公”经费的 32.20 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。
2．公务用车购置及运行费预算支出 20 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。
（2）公务用车运行维护费预算支出 9.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因2015年底公车改革支出减少。
3．公务接待费预算支出 9.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节省开支，严格规范公务接待费用开支。
4．灌南县农委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。
5．灌南县农委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年灌南县农委一般公共预算机关运行经费支出预算表