灌南县工商业联合会 2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、参政议政，发挥民主监督作用
2、对非公有制经济人士进行“爱国、敬业、守法”的教育
3、维护会员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议
4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，提供管理、法律、会议、审计、融资、咨询等服务
5、组织举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内国际市场
6、协助引进资金、技术、人才等，帮助会员协调关系，调解有关经济纠纷
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县工商业联合会本级共计 1 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、完成调研报告4篇。
2、组织开展“进百企、摸实情、促发展”活动。
3、组织开展“企业大走访”活动。
4、组织企业家培训4次。
5、组织外出招商6次。
6、举办“银企合作交流会”2次。
7、组建行业商会2家。
8、基层商会换届。
第二部分 灌南县工商业联合会2016年度部门预算
情况表 详见附件
第三部分 灌南县工商业联合会2016年度部门预算
情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县工商联2016年度收入、支出预算总计 69.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 14.21 万元，增长 25.62 %。主要原因是人员调资。其中：
（一）收入预算总计 69.68 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 69.68 万元。
（1）一般公共预算收入预算 69.68 万元，与上年相比增加 14.21 万元，增长 25.62 %。主要原因是人员调资。
（二）支出预算总计 69.68 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 69.68 万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。与上年相比增加 14.21 万元，增长 25.62 %。主要原因是人员调资。
此外，基本支出预算数为 60.98 万元。与上年相比增加 14.21 万元，增长 25.62 %。主要原因是人员调资。
项目支出预算数为 9 万元。与上年相比持平。
二、收入预算情况说明
灌南县工商联本年收入预算合计 69.68 万元，其中：
一般公共预算收入 69.68 万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
灌南县工商联本年支出预算合计 69.68 万元，其中：
基本支出 60.68 万元，占 87.08 %；
项目支出 9 万元，占 12.92 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县工商联2016年度财政拨款收、支总预算 69.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.21 万元，增长 25.62 %。主要原因是人员调资。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县工商联2016年财政拨款预算支出 69.68 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加14.21 万元，增长25.62 %。主要原因是人员调资。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1．民主党派及工商联事务（20128）_行政运行（2012801）支出 54.63 万元，与上年相比减少 10.92 万元，减少 20 %。主要原因是压缩经费。
2．民主党派及工商联事务（20128）_一般行政管理事务（2012802）支出 9 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。。
（二）社会保障和就业（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）支出 7.58 万元，与上年相比增加 7.58 万元，增长 758 %。主要原因是增加职工养老保险。
2. 财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）支出 2.67 万元，与上年相比增加 0.46 万元，增长 20.1 %。主要原因是人员调资
3. 财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出 0.19 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 11.8 %。主要原因是人员调资。
4. 财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 0.23 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长 15 %。主要原因是人员调资。
（三）住房保障（221）
1. 住房改革支出（22102）_住房公积金（2210201）支出 4.38 万元，与上年相比增加 1.23 万元，增长39.04 %。主要原因是人员调资。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县工商联2016年度财政拨款基本支出预算 60.68 万元，其中：
（一）人员经费 53.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出。
（二）公用经费 7.47 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
灌南县工商联2016年“本单位无政府性基金预算收支”。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县工商联2016年一般公共预算财政拨款支出预算69.68万元，与上年相比增加 14.21 万元，增长25.62 %。主要原因是人员调资。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 60.68 万元，其中：
（一）人员经费 53.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出等。
（二）公用经费 7.47 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 7.47 万元，比2015年减少 6.07 万元，降低 44.8 %。主要原因是取消公务用车。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县工商联2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.28 万元，占“三公”经费的 100 %。 三公经费支出预算比2015年同比下降92% ，下降主要原因取消公务用车、精简接待等。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。
3．公务接待费预算支出 1.28 万元。 主要用于考察调研、缔结友好商会、招商引资等。
灌南县工商联2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。
灌南县工商联2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度工商联一般公共预算机关运行经费支出预算表