灌南县妇联2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）单位职能
1、维护妇女儿童的合法权益和民主权力。
2、动员和组织妇女积极参加竞技建设和精神文明建设，完成经济和社会发展任务。
3、代表和组织妇女参加与国家和社会事务管理。
4、教育妇女不断提高思想道德素质和科学文化素质，成为自尊、自信、自强、自立的新女性。
5、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
6、完成县委、县政府和上级妇联交给的其他工作。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县妇女联合会、灌南县妇女儿童活动中心共计 2 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、开展三大主体活动：“三八”活动彰显特色；“六一”活动精心组织；开展“爱在路上”系列服务活动。
2、开展巾帼四大行动：推进“巾帼建功行动”；推进“巾帼文明行动”；推进“巾帼维权行动”；推进“巾帼关爱行动”。
第二部分 县妇联2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
县妇联2016年度收入、支出预算总计 121.24 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 109.96 万元，减少90 %。主要原因是基本支出减少。其中：
（一）收入预算总计 152.12万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 121.24 万元。
（1）一般公共预算收入预算 121.24 万元，与上年相比增加减少 109.96万元，减少 90 %。主要原因是基本支出减少。
2．上年结转资金预算数为 30.88 万元。与上年相比增加 30.88 万元，增长 100 %。主要原因是妇女儿童工作专项资金。
（二）支出预算总计 121.24万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 123.41 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其它群众团体事务支出。与上年相比增加29.43万元，增长23.8%。主要原因是其它群众团体事务支出增加。
2．结转下年资金预算数为30.88 万元，主要原因是妇女儿童工作专项资金。
此外，基本支出预算数为 80.32 万元。与上年相减少75.68万元，减少94.2 %。主要原因是对个人和家庭的减少。
项目支出预算数为71.8 万元。与上年相比减少 3.06 万元，减少 4.3 %。主要原因是活动经费减少。
二、收入预算情况说明
县妇联本年收入预算合计 152.12 万元，其中：
一般公共预算收入 121.24 万元，占 80 %；
上年结转资金 30.88 万元，占20 %。
三、支出预算情况说明
县妇联本年支出预算合计 152.12 万元，其中：
基本支出 80.32 万元，占 52.8 %；
项目支出 71.8 万元，占 47.2 %；。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
县妇联2016年度财政拨款收、支总预算 152.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 79.08 万元，减少 52 %。主要原因是对个人和家庭的补助减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
县妇联2016年财政拨款预算支出 152.12万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 79.11 万元，减少 52 %。主要原因是社会保障和就业支出减少。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1．人大事务（20101）_行政运行（2010101）支出 123.41 万元，与上年相比增加30.03 万元，增长 24.3 %。主要原因是行政运行、其它群众团体事务支出增长。
2．社会保障和就业208）支出 14.9 万元，与上年相比减少106.61 万元，减少 715 %。主要原因是退休费、小额担保贷款贴息减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
县妇联2016年度财政拨款基本支出预算80.32万元，其中：
（一）人员经费 70.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 9.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
无政府性基金预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
县妇联2016年一般公共预算财政拨款支出预算 152.12万元，与上年相比减少 65.8 万元，减少 43.3 %。主要原因是基本支出减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
县妇联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 80.32万元，其中：
（一）人员经费 70.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 9.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 5.74 万元，比2015年减少 24.34 万元，降低 424 %。主要原因是：日常公用经费和公务用车运行维护费减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
县妇联2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 100 %。三公经费支出预算比2015年同比下降74.3%，下降主要原因实行公车改革，公务出差实施差旅费补助，不再安排公务用车。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。
3．公务接待费预算支出 1.8 万元，主要用于接待省市领导调研、检查工作、基层妇联干部学习培训。本年数小于上年预算数的主要原因公务接待降低。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。