灌南县发改委2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的综合协调，提出国民经济发展和经济结构优化的战略目标和政策。
2、负责拟订并组织实施县级主体功能区规划、区域规划，依据职责负责编制并组织实施相关领域专项规划和计划。
3、负责全县固定资产投资的综合管理，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。
4、拟订全县重大项目中长期规划和年度计划，提出全县重大项目开发意见。
5、负责能源行业规划建设和管理，研究提出我县能源发展的建议，拟订能源发展规划、项目布局、政策措施并组织实施。
6、负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。
7、负责全县国民经济动员工作。
8、承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县发改委本级及下属灌南县重大项目办公室、灌南县经济信息中心，共计3家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、大力推进重大项目建设。深入研究产业政策，排出一批重点项目，精心包装，主动对接，大力推进项目进度。
2、全力争取上级项目资金。加强跑动，积极汇报，精心准备，确保我县能有更多的项目获得上级资金的扶持，在资金争取总量上力争新突破。
3、突出以商引商、产业链招商，主攻一批与化工、医药、钢铁、机电、有色金属等关联度高的项目，力争实现重大项目招引新突破。
4、编排2017年计划。形成我县《2016年国民经济和社会发展执行情况及2017年发展计划》，强化目标任务,推进动态管理。
5、抓实调研分析工作。
第二部分 发改委2016年度部门预算情况表
详见附件
第三部分 发改委2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
发改委2016年度收入、支出预算总计1291.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加2435.9万元，减少88.6%。主要原因是节约开支。其中：
（一）收入预算总计 1291.69 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计1291.69万元。
（1）一般公共预算收入预算1291.69万元，与上年相比减少1144.21万元，减少88.6%。主要原因是节约开支。
（二）支出预算总计1291.69万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出282.49万元，主要用于社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出。与上年相比减少88.41万元，减少24%。主要原因是农林水支出大幅减少。
项目支出预算数为1085.49万元。与上年相比减少1067.81万元，减少49.6%。主要原因是经济下行，项目量减少。
二、收入预算情况说明
发改委本年收入预算合计1291.69万元，其中：
一般公共预算收入345.97万元，占26.7%；
上年结转资金945.72万元，占73.3%。
三、支出预算情况说明
发改委本年支出预算合计1291.69万元，其中：
基本支出206.2万元，占 16%；
项目支出1085.49万元，占84%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
发改委2016年度财政拨款收、支总预算1291.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1144.21万元，减少53.1 %。主要原因是中央、省预算内资金下拨减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
发改委2016年财政拨款预算支出1291.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1144.21万元，减少 53.1 %。主要原因是中央、省预算内资金下拨减少。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1、行政运行（2010401）支出 129 万元，与上年相比减少 242 万元，减少 65.3%。主要原因是节约开支。
2、社会事业发展规划（2010406）支出5 万元，与上年相比减少 25万元，减少83.3%。主要原因是无重大社会事业项目支撑。
3、其他发展和改革事务支出（2010499）支出148.49 万元，与上年相比减少39.81万元，减少21.1%。主要原因是项目量降低。
（二）社会保障和就业支出（208）
1、归口管理的行政离退休（2080501）支出 31.7万元，与上年相比减少56万元，减少64%。主要原因是人员减少。
2、财政对基本养老保险的补助（2080301）支出21.3万元，与上年相比减少 2 万元，减少8.5%。主要原因是人员减少。
3、财政对基本医疗保险的补助（2080302）支出9.8万元，与上年相比增加4.4 万元，增长 82 %。主要原因是福利提高。
4、财政对事业保险基金的补助（2080303）支出0.8万元，与上年相比增加 0.4 万元，增长（减少）100%。主要原因是福利提高。
5、财政对工伤保险的补助（2080304）支出0.5万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 25 %。主要原因是福利提高。
6、财政对生育保险的补助（2080305)支出0.6万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长20 %。主要原因是工资基数提高。
（三）住房保障支出（221）
住房公积金（2210201）支出12.5万元，与上年相比增加 0.2 万元，增长1.6 %。主要原因是福利提高。
（四）节能环保支出（211）
循环经济（2111301）支出807万元，与上年相比增加 807万元。主要原因去年无项目支撑。
（五）农林水支出（213）
科技转化与推广（2130106）支出45万元，与上年相比减少 1760 万元，减少 98 %。主要原因是今年无农林水项目支撑。
（六）商品服务业等支出（216）
服务业基础设施建设（2169901）支出80万元，与上年相比增加80 万元。主要原因是去年无服务业项目，今年有。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
发改委2016年度财政拨款基本支出预算206.2万元，其中：
（一）人员经费186.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费19.65万元。主要包括：日常公用经费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支
八、一般公共预算支出预算表情况说明
发改委2016年一般公共预算财政拨款支出预算1291.69万元，与上年相比减少 1144.21 万元，减少46.9%。主要原因是今年项目少，开支少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
发改委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算206.2万元，其中：
（一）人员经费186.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金。
（二）公用经费19.65万元。主要包括：日常公用经费、工会经费、福利费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.65万元，比2015年减少 8.13 万元，降低 29 %。主要原因是：落实八项规定，节约开支。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
发改委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出30万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，本年数小于上年预算数的主要原因无出国安排。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因无公车。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因无公车。
3．公务接待费预算支出30万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约开支。
发改委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因无重大会议安排。
发改委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因无重要培训安排。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年灌南县发改委一般公共预算机关运行经费支出预算表
表12：2016年灌南县发改委“三公”经费、会议费、培训费支出预算表