灌南县党史办 2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、征集整理党史资料，编写地方党史，编辑出版党史书籍。
2、对在报刊、影视上公开宣传的党史资料进行政治把关，核准史实；组织、协调有关部门开展党史资料的整理、编审工作；组织党史理论和有关党史专题的研究工作。
3、运用党史资料、研究成果，开展资政、育人宣传教育工作。
4、指导各乡镇、有关部门的党史编纂等业务工作。
5、开展续修灌南县志、编纂出版《灌南年鉴》工作；承担连云港市志灌南县部分的资料搜集及撰写任务。
6、制订全县续修地方志工作规划和《灌南年鉴》编纂计划，拟定编纂方案，负责编纂的组织实施和检查指导；组织对修志、编鉴人员的业务培训；对乡镇志、部门志、专业志稿的评审、验收及出版管理工作等。
7、搜集、整理、编写地情资料，打造研究、展示平台，运用地情资料为全县发展提供借鉴。
8、承担县委、县政府以及市委党史工办、市地方志办公室交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县委党史办本级，无下属单位。共计 1 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
一是高强度推进《灌南县志》续修工作，力求2016年上半年完成出版发行任务。
二是高质量编纂《灌南年鉴（2016）》，确保12月份完成出版任务，并向人大代表和政协委员免费发放。
三是高标准开展《党史三卷》编写工作：一是完善编目规划设计；二是做好人员和前期材料准备工作；三是争取县领导支持，落实经费保障；四是注重方法，分步推进。
第二部分 党史办2016年度部门预算情况表
详见附件
第三部分 党史办2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
党史办2016年度收入、支出预算总计 134.13 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 19.73 万元，减少 12.8 %。主要原因是从2016年开始退休费不走财政上发。其中：
（一）收入预算总计 134.13 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 121.63 万元。
（1）一般公共预算收入预算 121.63 万元，与上年相比增加减少 15.9 万元，增长减少 11.6 %。主要原因是2016年由上年结转12.5万元。
2．上年结转资金预算数为 12.5 万元。与上年相比增加减少 12.5 万元。主要原因是2015年单位节省开支，减少一些不必要的支出。
（二）支出预算总计 134.13 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 112.12 万元，主要用于工资、日常公用经费等。与上年相比减少 16.94 万元，减少 13.1 %。主要原因是1、退休人员工资2016年起不从财政上发；2、调资。
2．社会保障和就业支出 15.91 万元，主要用于养老保险、医疗保险等保险基金。与上年相比增加12.46万元，增加361.16%。主要原因是从2016年开始缴纳养老金。
3．住房保障支出 6.1 万元，主要用于住房公积金的发放。与上年相比增加1.08万元，增加21.5%。主要原因是调资。
此外，基本支出预算数为 85.19 万元。与上年相比减少20.25万元，减少19.2%。主要原因是退休人员工资2016年起不从财政上发。
项目支出预算数为 48.94 万元。与上年相比增加 0.51 万元，增长 1.1 %。与上年基本持平。
二、收入预算情况说明
党史办本年收入预算合计 134.13 万元，其中：
一般公共预算收入 121.63 万元，占 90.7 %；
上年结转资金 12.5 万元，占 9.3 %。
三、支出预算情况说明
党史办本年支出预算合计 134.13 万元，其中：
基本支出 85.19 万元，占 63.5 %；
项目支出 48.94 万元，占 36.5 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
党史办2016年度财政拨款收、支总预算 134.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.73 万元，减少12.8 %。主要原因是退休人员工资2016年起不从财政上发。
五、财政拨款支出预算表情况说明
党史办2016年财政拨款预算支出 134.13 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 19.73万元，减少 12.8 %。主要原因是退休人员工资2016年起不从财政上发。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1．其他共产党事务（20136）_其他共产党事务（2013699）支出 112.12 万元，与上年相比减少16.94万元，减少13.1%。主要原因是1、退休人员工资2016年起不从财政上发；2、调资。
（二）社会保障和就业（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）支出 10.55 万元，与上年相比增加10.55万元。主要原因是从2016年开始缴纳养老金。
2．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）支出 4.78 万元，与上年相比增加1.75万元，增长57.8%。主要原因是调资。
3．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出 0.26 万元，与上年相比增加0.06万元，增长30%。主要原因是调资。
4．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 0.32 万元，与上年相比增加（减少）0.1万元，增长（减少）45.5%。主要原因是调资。
（三）住房保障（221）
住房改革（22102）_住房公积金（2210201）支出 6.1 万元，与上年相比增加1.08万元，增长21.5%。主要原因是调资。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
党史办2016年度财政拨款基本支出预算 85.19 万元，其中：
（一）人员经费 74.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 10.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支
八、一般公共预算支出预算表情况说明
党史办2016年一般公共预算财政拨款支出预算 134.13 万元，与上年相比减少 19.73 万元，减少 12.8 %。主要原因是从2016年开始退休费不走财政上发。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
党史办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 85.19 万元，其中：
（一）人员经费 74.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费10.35万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 10.34 万元，比2015年增加0.51万元，增长5.2 %。与上年基本持平。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
党史办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的 100 %。三公经费支出预算比2015年同比下降60%，下降主要原因：加强管理，精简接待，节约减支。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。
3．公务接待费预算支出 4 万元，主要用于一、省市党史、地方志部门领导来灌南调研指导工作；二、兄弟市县史志部门来人学习交流；三、乡镇撰稿员来办送稿件和核稿。本年数小于上年预算数的主要原因是压缩开支。
党史办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。
党史办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。