灌南县招标办2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
主要负责宣传、落实国家和省市县关于公有资金采购和招标投标等公共资源交易活动的法律法规及相关政策；根据招管会要求，制定全县公共资源交易活动具体管理与实施细则；负责全县公有资金采购和招标投标等公共资源交易活动的日常管理，受理查处有关投诉；统计、汇总和审核全县各单位上报的公共资源交易项目计划，确定采用的实施方式；审查交易双方和各方代理机构的资格、资质；研究处理各类公共资源交易活动中出现的新情况、新问题；定期向县委、县政府以及招管会汇报全县各类公共资源交易活动开展情况。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县招标投标管理办公室本级共计1家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
高质量完成政府采购招标任务，有效节约财政资金
第二部分 招标办2016年度部门预算情况表详见附件
第三部分 招标办2016年度部门预算情况说明
一、 收支预算总表情况说明
招标办2016年度收入、支出预算总计239.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加71.92万元，增长30%。其中：
（一）收入预算总计239.11万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计239.11万元。
（1）一般公共预算收入预算239.11万元，与上年相比增加71.92万元，增长30%。
（二）支出预算总计239.11万元。包括：社会保障和就业支出11.56 万元，城乡社区支出173.32万元，住房保障支出4.23万元。
二、收入预算情况说明
招标办本年收入预算合计239.11万元，其中：
一般公共预算收入239.11万元，占100%；
三、支出预算情况说明
招标办本年支出预算合计 239.11万元，其中：
基本支出 73.95 万元，占 30.9 %；
项目支出 165.16 万元，占 69.1 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
招标办2016年度财政拨款收、支总预算 239.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.92 万元，增长 30 %。主要原因是人员增人增资，工作业务量增多。
五、财政拨款支出预算表情况说明
招标办2016年财政拨款预算支出 239.11 万元，占本年支出合计的 100 %。。
其中：
（一）社会保障和就业支出（208）11.56万元
1． 财政对基本养老保险的补助（2080301）7.05万元
2． 财政对事业保险基金的补助（2080302）0.7万元
3． 财政对基本医疗保险的补助（2080303）3.42万元
4． 财政对工伤保险基金的补助（2080304）0.18万元
5． 财政对生育保险基金的补助（2080305）0.21万元
（二）城乡社区支出223.32万元
1.工程建设管理（2120106）14.3万元
2.其他城乡社区管理事务支出（2120199）58.16万元
3.其他城乡社区公共设施支出（2120399）150.87万元
(三) 住房保障支出（221）
住房公积金（2210201）4.23万元
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
招标办2016年度财政拨款基本支出预算 73.95 万元，其中：
（一）人员经费 51.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。
（二）公用经费 22.86 万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金支出预算表情况说明
无政府性基金收支
八、一般公共预算支出预算表情况说明
招标办2016年一般公共预算财政拨款支出预算 239.11 万元，与上年相比增加 71.92 万元，增长30%。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
招标办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 73.95万元，其中：
（一）人员经费 51.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。
（二）公用经费 22.86 万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.86万元
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
招标办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 10 万元，占“三公”经费的 87 %；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 13 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 10 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元。
3．公务接待费预算支出 1.5 万元。
招标办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元。
招标办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度招标办一般公共预算机关运行经费支出预算表
表12：2016年度招标办“三公”经费、会议费、培训费支出预算表