灌南县卫生和计划生育委员会2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一.部门主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生和计划生育的法律法规和方针政策；统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责拟订本县卫生和计划生育发展规划，并组织实施。
2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织、指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法管理法定传染病疫情、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；贯彻执行食品安全国家、地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估和预警工作。
4.负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责新型农村合作医疗的综合管理。
5.深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。
6.负责全县医疗机构和医疗服务行业的监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
7.拟订并组织实施全县中医药中长期发展规划，负责中医、中西医结合工作的管理。
8.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。
9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进各部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；提出稳定低生育水平的政策措施。
11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。
12.拟订全县卫生和计划生育人才和科教发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，组织实施卫生和计划生育相关科研项目、人员培训、继续教育工作。
13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施落实情况，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。
15.承担县人口和计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县新型农村合作医疗管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府地方病防治领导小组和县政府艾滋病防治工作委员会的日常工作。
16.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。
17.研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。
18.开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。
19.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。
20.组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。
21.向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。
22.依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。
23.承办县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县卫生和计划生育委员会本级及下属灌南县医学会、灌南县新型农村合作医疗管理办公室、灌南县爱国卫生运动委员会办公室、灌南县疾病预防控制中心、灌南县妇幼保健计划生育服务中心、灌南县卫生监督所、灌南县红十字会、灌南县堆沟港镇第二卫生院、灌南县堆沟港中心卫生院、灌南县田楼镇第二卫生院、灌南县田楼镇第一卫生院、灌南县三口中心卫生院、灌南县百禄中心卫生院、灌南县新集镇第一卫生院、灌南县新集镇第二卫生院、灌南县新安镇卫生院、灌南县硕湖卫生院、灌南县李集乡卫生院、灌南县孟兴庄镇卫生院、灌南县汤沟中心卫生院、灌南县张店镇卫生院、灌南县北陈集镇卫生院、灌南县第二人民医院及灌南县第四人民医院共计25家单位。
三.2016年度部门主要工作任务及目标
1.突出改革创新，机制建设力争新突破
一是大力完善新农合运行制度。
二是加快推进分级诊疗制度建设。
三是持续深化公立医院改革步伐。
2.突出体系完善，发展水平力争新高度
一是织牢基层卫生服务网络。
二是强化卫生人才队伍建设。
三是提升医疗卫生服务质量。
四是提升监管监督执法能力。
3.突出惠民便民，服务能力力争新增强
一是提高公共卫生服务效能。
二是完善药品供应保障体系。
三是加大智慧健康建设力度。
四是提升计划生育服务能力。
4.突出从严治委，系统形象力争新提升
一是进一步强化政治责任意识。
二是进一步弘扬实干担当精神。
三是进一步垂范先锋表率作用。
四是进一步加强行风建设力度。
5.继续坚持依法建会，深入贯彻落实国务院、省、市、县四个《意见》，用《意见》破解制约我县红十字事业发展的“瓶颈”问题。
6.创新筹资方式，拓宽筹资渠道，向上争取彩票公益金支持，提高我县红十字人道救助实力。
7.广泛开展人道救助，打造“博爱送万家”、“博爱助医”、“汇聚爱心、挽救生命”及“圆梦公益助学”等品牌救助项目。
8.继续做好省政府“百万应急救护培训”为民办实事项目，完成初级救护员培训不少于1300人，普及性救护知识培训不少于10000人。
9.完善红十字人道救助服务体系，做好“小天使”、“天使阳光”基金的申报初审工作。
10.加强与县血站的密切配合，扎实推进捐献造血干细胞血样采集工作，有效降低反悔率和流失率。完成造血干细胞血样采集200人份。
11.积极开展遗体和人体器官捐献宣传工作，由专人负责捐献统计和服务工作。
12.加强与县卫计委的联系，认真开展无偿献血工作的宣传表彰，共同推进无偿献血工作。
13.积极争取教育系统的支持，认真组织开展省红十字示范学校创建工作。
14.加强红十字宣传工作，办好红十字会网站，为我县红十字工作的开展打造良好的舆论氛围。
第二部分 卫计委2016年度预算情况表 详见附件
第三部分 灌南县卫生和计划生育委员会2016年度部门预算情况说明
一.收支预算总表情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016年度收入、支出预算总计11792.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加1695.68万元，增长16.79%。主要原因是人员工资提标，人员经费增加；财政加大对公共卫生的投入力度，医疗卫生支出增加。其中：
（一）收入预算总计11792.28万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计11792.28万元。
（1）一般公共预算收入预算11767.28万元，与上年相比增加1695.68万元，增长16.84%。主要原因是人员工资提标，人员经费增加；财政加大对公共卫生的投入力度，医疗卫生支出增加。
（2）政府性基金收入预算25万元，与上年相比增加0万元。
（二）支出预算总计11792.28万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出1438.71万元，主要用于离休人员费用、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和红十字事业支出。与上年相比增加325.19万元，增长29.2%。主要原因是人员工资提标，养老保险制度改革，公务员纳入基本养老保险范围，基本养老保险等五个险种缴费基数增加，养老保险等五个险种缴费金额及离休费增长。
2．医疗卫生和计划生育（类）支出10161.21万元，主要用于医疗事务管理、公共卫生、综合医院、基层医疗机构、计划生育、食品安全事务等支出。与上年相比增加1293.87万元，增长14.59%。主要原因是原纳入财政社保科项目下的基本公共卫生服务资金于2016年列入我单位专项，同时政府加大对公共卫生的投入力度，公共卫生支出增加。
3．住房保障（类）支出167.36万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。与上年相比增加76.62万元，增长（减少）84.44%。主要原因是在职人员工资提标，住房公积金缴费基数增加。
4．其他支出（类）支出25万元，主要用于公益性百万救护培训、人道救助支出。与上年相同。
此外，基本支出预算数为2288.14万元。与上年相比增加404.01万元，增长21.44%。主要原因是在职人员工资提标，人员经费支出增加。
项目支出预算数为9504.14万元。与上年相比增加1291.67万元，增长15.73%。主要原因是原纳入财政社保科项目下的基本公共卫生服务资金于2016年列入我单位专项，同时政府加大对公共卫生的投入力度，公共卫生支出增加。
二.收入预算情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会本年收入预算合计11792.28万元，其中：
一般公共预算收入11767.28万元，占99.79%；
政府性预算收入25万元，占0.21%；
三.支出预算情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会本年支出预算合计11792.28万元，其中：
基本支出2288.14万元，占19.4%；
项目支出9504.14万元，占80.6%；
四.财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收、支总预算11767.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1695.68万元，增长16.84 %。主要原因是人员工资提标，人员经费增加；财政加大对公共卫生的投入力度，医疗卫生支出增加。
五.财政拨款支出预算表情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016年财政拨款预算支出11792.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1695.68万元，增长16.84%。主要原因一是人员工资提标，人员经费增加；二是财政加大对公共卫生的投入力度，医疗卫生支出增加。
其中：
（一）医疗卫生和计划生育支出（210）
1．医疗卫生管理事务（21001）
（1）医疗卫生管理事务（21001）_行政运行（2100101）支出325.24万元，与上年相比增加（减少）305.76万元，增长（减少）48.45%。主要原因是2016年细化功能支出科目分类，将部分原纳入行政运行科目的支出列入一般行政管理事务支出科目。
（2）医疗卫生管理事务（21001）_一般行政管理事务（2100102）支出325.77万元，与上年相比增加（减少）325.77万元，全部为增加金额。主要原因是2016年细化功能支出科目分类，将部分原纳入行政运行科目的支出列入一般行政管理事务支出科目。
（3）医疗卫生管理事务（21001）_其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199）支出255.67万元，与上年相比增加6.96万元，增长2.8%。主要原因是新招录人员，公用经费定额增加。
2. 基层医疗卫生机构（21003）
（1）基层医疗卫生机构（21003）_乡镇卫生院（2100302）支出3771.61万元，与上年相比减少281.86万元，减少6.95%。主要原因是乡镇卫生院基建项目减少，基建资金减少。
3. 公共卫生（21004）
（1）公共卫生（21004）_疾病预防控制机构（21000401）支出1386.43万元，与上年相比增加531.77万元，增长62.22%。主要原因是人员工资提标，人员经费增加及二类疫苗成本专项增加。
（2）公共卫生（21004）_卫生监督机构（21000402）支出487.12万元，与上年相比增加57.97万元，增长13.5%。主要原因一是人员工资提标，人员经费增加；二是2016年新增服装更新专项。
（3）公共卫生（21004）_妇幼保健机构（21000403）支出662.58万元，与上年相比增加278.06万元，增长72.31%。主要原因一是机构合并，原县计划生育指导站并入妇幼保健所，人员增加及工资提标，人员经费增加；二是财政加大对重大公共卫生的投入力度，婚前体检等专项经费增加。
（4）公共卫生（21004）_基本公共卫生服务（21000408）支出1085.12万元，与上年相比增加935.12万元，增长623.41%。主要原因是2016年将县级基本公共卫生服务经费由财政社保科项目调整为卫生计生委项目，作为我单位项目经费。
（5）公共卫生（21004）_重大公共卫生（21000409）支出1155.04万元，与上年相比增加120.72万元，增长11.67%。主要原因是卫生改厕等重大公共卫生投入加大。
4．医疗保障（21005）
（1）医疗保障（21005）_行政单位医疗（21000501）支出10.12万元，与上年相比减少247.32万元，减少96.07%。主要原因是将2015年疾控中心的疫苗专项调整到疾控的项目支出，不再作为医疗障项目反映。
（2）医疗保障（21005）_新型农村合作医疗（21000506）支出49.96万元，与上年相比增加6.49万元，增长14.93%。主要原因是人员工资提标，人员经费增加。
5．中医（民族医）药专项（21006）
（1）中医（民族医）药专项（21006）_中医药专项（2100601）支出76万元，与上年相比增加76万元，全部为新增项目支出。主要原因是2015年省级中医药项目经费因项目原因在2016年拨付。
6．计划生育服务（21007）
（1）计划生育服务（21007）_计划生育事务（2100717）支出228.89万元，与上年相比减少22.29万元，减少8.87%。主要原因是规范功能科目支出内容，将部分计划生育事务支出调整到其他计划生育事务支出科目中。
（2）计划生育服务（21007）_其他计划生育事务支出（2100799）支出272.48万元，与上年相比增加108.37万元，增长66.03%。主要原因一是计划生育奖抚标准调高，奖扶经费增加，二是规范功能科目支出内容，将部分计划生育事务支出调整到其他计划生育事务支出科目中。
7．其他医疗卫生和计划生育支出（21099）
（1）其他医疗卫生和计划生育支出（21099）_其他医疗卫生和计划生育支出（2109901）支出65.88万元，与上年相比增加53.6万元，增长436.48%。主要原因是2016年细化功能支出科目分类，将部分原纳入行政运行科目的支出列入本科目。
8．食品和药品监督管理事务（21010）
（1）食品和药品监督管理事务（21010）_食品安全事务（2101016）支出3.3万元，与上年相比增加0.3万元，增长10%。主要原因是食品安全检测经费增加。
（二）社会保障和就业支出（208）
1．行政事业单位离退休（20805）
（1）行政事业单位离退休（20805）_归口管理的行政离退休（2080501）支出30.66万元，与上年相比减少85.56万元，减少73.62%。主要原因是养老保险制度改革后，行政单位退休人员工资实行归口管理，退休人员费用未列入2016年预算。
2．财政对社会保险基金的补助（20803）
（1）财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）支出1202.94万元，与上年相比增加313.54万元，增长35.25%。主要原因一是养老保险制度改革后，公务员全部缴纳养老保险；二是在职人员工资提标，养老保险缴费基数提高。
（2）财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本失业保险基金的补助（2080302）支出24.26万元，与上年相比增加12.99万元，增长115.26%。主要原因是在职人员工资提标，失业保险缴费基数提高。
（3）财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）支出141.16万元，与上年相比增加87.28万元，增长161.99%。主要原因是在职人员工资提标，医疗保险缴费基数提高。
（4）财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出7万元，与上年相比增加3.23万元，增长85.67%。主要原因是在职人员工资提标，工伤保险缴费基数提高。
（5）财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对生育保险基金的补助（2080305）支出8.42万元，与上年相比增加3.9万元，增长86.28%。主要原因是在职人员工资提标，生育保险缴费基数提高。
3．红十字会事业（20816）
（1）红十字会事业（20816）_行政运行（2081601）支出15.15万元，与上年相比减少9.51万元，减少38.56%。主要原因是大力提倡厉行节约方针，努力压缩公务经费支出。
（2）红十字会事业（20816）_其他红十字事业支出（2081699）支出9.12万元，与上年相比减少0.68万元，减少7.45%。主要原因是大力提倡厉行节约方针，努力压缩公务经费支出。。
（三）住房保障支出（221）
1．住房改革支出（22102）
（1）住房改革支出（22102）_住房公积金（2210201）支出167.36万元，与上年相比增加76.62万元，增长84.44%。主要原因是在职人员工资提标，住房公积金缴费基数提高。
（四）其他支出（229）
1．其他支出（22960）
（1）其他支出（22960）_用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出25万元，与2015年相同。
六.财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款基本支出预算2288.14万元，其中：
（一）人员经费2071.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费216.31万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七.政府性基金支出预算表情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016年政府性基金支出预算支出25万元。与上年相比增加0万元。
其中：用于社会福利的彩票公益金支出25万元。与上年相比增加0万元。
八.一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016年一般公共预算财政拨款支出预算11767.28万元，与上年相比增加1695.68万元，增长16.84%。主要原因是一是人员工资提标，人员经费增加；二是财政加大对公共卫生的投入力度，医疗卫生支出增加。
九.一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2288.14万元，其中：
（一）人员经费2071.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费216.31万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
十.一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出197.05万元，比2015年减少13.84万元，降低6.5%。主要原因是加强内部管理，提高机关工作效率，落实厉行节约措施，减少各项公务支出。
十一.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明。
灌南县卫生和计划生育委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出60万元，占“三公”经费的30.3%；公务接待费支出138万元，占“三公”经费的69.7%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出60万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出60万元，本年数小于上年预算数的主要原因贯彻落实厉行节约措施，强化公务用车管理，规范公务用车使用手续。
3．公务接待费预算支出138万元，本年数小于上年预算数的主要原因是全面落实中央八项规定等相关精神，加强公务接待管理，减少公务接待规模。
4．灌南县卫生和计划生育委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出60万元，本年数小于上年预算数的主要原因落实中共中央八项规定等相关精神，降低会议规模，减少会议次数，提高会议质量。
5．灌南县卫生和计划生育委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出150万元，本年数小于上年预算数的主要原因落实培训管理制度，根据工作情况实时开展业务培训，并对培训内容、培训时间合并，减少培训次数。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。