灌南县人力资源和社会保障局2016年度部门预算公开说明情况
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
2、负责全县事业单位人事制度改革。组织实施事业单位人员岗位设置管理和竞争上岗；实施人才引进、招录、管理工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，引进国外智力及国（境）外专家、留学人员来本县。
3、负责促进就业创业工作。完善公共就业服务体系建设，推进高校毕业生、困难人员就业、再就业群体就业工作，并建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度，实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。实施“五大保险”（养老、医疗、失业、工伤、生育）和机关事业单位人员、城乡居民养老保险基金征缴、待遇发放、保险关系转续等。
5、负责执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。
6、负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理；实施全县公务员职位分类、考试录用、调任转任、考核奖惩、培训任用、辞职辞退、行为道德规范、职业道德能力建设等方面的政策规定。
7、负责军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻实施中央和省、市、县关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
8、组织实施全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9、负责全县劳动监察执法、劳动人事争议调解仲裁和劳动关系维稳，建立劳动关系协调机制；组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10、贯彻实施国家、省、市、县人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，并组织实施和监督检查。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成：灌南县人力资源和社会保障局局本级及下属灌南县人才流动管理办公室、灌南县职业技术培训中心、灌南县社会医疗保险处、灌南县就业管理处、灌南县农村养老保险处、灌南县社会保险征缴中心、灌南县职业技能鉴定中心、灌南机关事业社会保险处、灌南县社会劳动保险处、灌南县劳动争议仲裁院、灌南县劳动监察大队、灌南县离休干部医疗保障办公室、灌南县退休管理中心共计 14 家单位。
三、2016年度部门主要工作及目标
1、全面完成创业就业工作目标。城镇新增就业10000人, 城镇登记失业率控制在3%以内；失业人员再就业1600人；新增农村劳动力转移10000人，扶持农村劳动力自主创业600人，引领大学生创业50人；创业就业培训8000人。
2、实施“3个10”工程。制定出台外出返乡人员创业就业意见，重点做好创业场所、创业补贴、创业贴息贷款和创业服务，年内实现1万人的外出人员返乡创业就业。
3、做好创业载体平台建设。加快推进两岸青年创业园、返乡农民工创业园等新建创业载体建设，打造大学生创业孵化中心、硕项湖电子商务孵化中心升级版，切实发挥创业孵化作用，全年入驻创业项目不少于75个，其中成功孵化不低于入驻项目总数的1/3。
4、大力鼓励创业带动就业。进一步完善鼓励创业就业的实施意见。深化省级创业型城市创建成果，年内确保创建市级以上创业孵化基地1个，县级优秀创业示范基地10个，村级创业示范点20个，辐射带动新增就业1万人以上。
5、切实加强职业技能培训。加大对失地农民、零就业家庭、失业人员、大学生等群体“订单”培训力度，力争达到“培训一人，合格一人，就业一人”，年内完成创业就业培训８000人以上，农村劳动力转移培训鉴定5000人以上。
6、持续扩大“五大保险”参保率。抓好新办企业职工、灵活就业人员、农民工等特殊群体参保，加大建筑行业从业人员、小微企业雇工工伤参保力度。年内，确保企业职工“五险”总收入4.88亿元，冲刺5亿元。
7、提升城乡居民养老保险覆盖面。认真落实《县关于进一步完善城乡居民社会养老保险制度的意见》，缴费最低标准由去年的每人每年200元提高为每人每年300人。扩大参保覆盖面，确保参保人数21万以上，缴费6508.98万以上。
8、做好社保改革相关工作。根据省市统一安排，积极稳妥实施城镇居民医疗保险与农村合作医疗的整合。全力做好机关事业单位养老保险新制度编制内人员信息审核和改革启动前财政预扣与实际应缴保费、职业年金核对，确保改革平稳、有序。
9、继续优化经办管理服务。加强社会保险经办管理服务能力建设，提升管理服务的规范化、标准化和信息化水平。继续抓好“四个不出村”便民服务平台建设。进一步做好企事业退休人员生存资格认证、社会化管理服务工作。继续发挥局微信公众服务平台作用，提升公众的知晓率和使用率。
10、大力培养引进高层次人才。力争年内集聚50名高层次专业技术人才、30名高级管理人才，100名高技能人才。
11、推进人才创新创业平台建设。建立园区联动、企事业单位与高校互动、招聘信息网络滚动互联共享招聘平台。全面推进园区实践基地、高校人才培养基地建设，进一步提升市级留学人员创业园内涵。
12、继续拓展各类引才方式。加强机关事业单位招聘工作。年内直接引进和柔性引进各类高层次紧缺人才200人以上，人才总量达到6.3万人。
13、深化事业单位人事制度改革。严格按照“按需设岗、按岗聘用、合同管理”的原则，建立健全岗位动态管理机制，完善岗位聘用审核备案制度，竞聘上岗等岗位管理政策。进一步加强公开招聘工作。建立以合同管理为基础的用人机制，规范事业单位用人行为，保障事业单位和工作人员的合法权益。
14、完善机关事业单位工资制度。推进基层公务员职务职级并行、乡镇补贴调整常态化。
15、做好公务员管理招录工作。按照年度计划做好2016年度公务员招录工作。全力落实军转安置任务。
16、推进职称和企业职工技能鉴定工作。完成新增专业技术人才2200人、引进外国专家1人次。加大企业技能人才评价工作推进力度，逐步推动职业资格证书在企业中的“全覆盖”。
17、创新劳动关系协调机制。确保全县各类企业劳动合同签订率达到95%以上。
18、提升争议调解仲裁水平。确保立案受理案件结案率在94%以上，案件处理实时网络运行达到100%，新建化工园区劳动人事争议巡回调解仲裁庭1个。
19、加强劳动保障监察执法。强化执法联动和协调配合机制，加快构建劳动关系预警机制，年内确保劳动保障举报投诉案件结案率100%。
20、加强工伤预防和信访稳定。
21、抓好机关党建、廉政建设和作风建设。
22、大力建设高素质的人社干部队伍。
第二部分 人社部门2016年度预算情况表 详见附件
第三部分 人社部门2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
人社部门2016年度收入、支出预算总计 18254.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1537.4万元，增长 9.2%。主要原因是各单位人员基本工资增加、五险一金增加，灌南县退休管理中心搬迁购办公橱、办公桌椅、电脑、建立职工之家购大量图书等，灌南县就业管理处大学生就业孵化基地设备投入、城乡创业指导扶持各乡镇建设创业示范点拨付补助资金，灌南县征缴中心档案室建设，灌南县职业技术培训中心建立学员培训操作基地、线路改造，举办各类专业技能人才培训班培训费等，灌南县人才流动管理办公室大学生就业企业补助资金，灌南县企业养老保险宣传全民参保资料、各乡镇人员培训，灌南县农村养老保险处在各村建立四不出村人社服务站、基础设施电脑网线等投入，生存认证动态管理支出，各乡镇代收农保保费拨付工作经费，人社局全县工资操作系统培训费用。
其中：
（一）收入预算总计18254.34 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 18254.34 万元。
（1）一般公共预算收入预算 18254.34 万元，与上年相比增加1537.4 万元，增长9.2 %。主要原因是调整人员工资，增加五险一金。
（二）支出预算总计 18254.34 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 18254.34 万元，主要用于社会保障服务支出。与上年相比增加1537.4 万元，增长9.2 %。主要原因是人员工资增加、五险一金增加。基本支出预算数为 3759.03万元。与上年相比增加 1479.05 万元，增加 64.88 %。主要原因是人员工资增加、五险一金增加。
项目支出预算数为 14495.31 万元。与上年相比增加 58.35万元，增长 0.41 %。主要原因是灌南县退休管理中心搬迁购办公橱、办公桌椅、电脑、建立职工之家购大量图书等，灌南县就业管理处大学生就业孵化基地设备投入、城乡创业指导扶持各乡镇建设创业示范点拨付补助资金，灌南县征缴中心档案室建设，灌南县职业技术培训中心建立学员培训操作基地、线路改造等。
二、收入预算情况说明
人社部门本年收入预算合计 18254.34 万元，其中：
一般公共预算收入 18254.347 万元，占 100%；
三、支出预算情况说明
人社部门本年支出预算合计 18254.34 万元，其中：
基本支出 3759.03 万元，占 20.6 %；
项目支出 14495.31万元，占 79.4 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
人社部门2016年度财政拨款收、支总预算 18254.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1537.4 万元，增长 9.2 %。主要原因是调整人员工资，增加五险一金。
五、财政拨款支出预算表情况说明
人社部门2016年财政拨款预算支出 18254.34 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1537.4 万元，增长 9.2 %。主要原因是调整人员工资，增加五险一金。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1．机关服务（20110）_其他人力资源事务支出（2011099）支出 48 万元，与上年相比增加 48 万元，增长 100 %。主要原因是发放困难企业改制下岗职工生活补助。
（二）教育支出（205）
1．其他普通教育支出（2050299）135.75万元，与上年相比增加 135.75 万元，增长 100 %。主要原因是村官、三支一扶发放工资，五险一金。
（三）社会保障和就业支出（208）
1、人力资源和社会保障管理事务（20801）3778.81万元，行政运行（2080101）支出 250.37万元，与上年相比减少 81.63 万元，减少 24.6 %、一般行政管理事务（2080102）支出 200.77万元，与上年相比增加 200.77万元，增长 100%，劳动保障监察（2080105）支出 79.84万元，与上年相比增加 1.84 万元，增长 2.36 %、社会保险经办机构（2080109）支出 1729.31万元，与上年相比减少3329.63万元，减少 65.82 %、劳动关系和维权（2080110）支出 8.84万元，与上年相比增加 8.84 万元，增长 100 %、劳动人事争议调解仲裁（2080112）支出 28.22万元，与上年相比增加 3.22 万元，增长 12.88%、其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）支出 1481.46万元，与上年相比增加 2408.54 万元，增长 61.92 %。
2、财政对社会保险基金的补助（20803）41.21万元，财政对基本养老保险基金的补助（2080301）支出41.21万元，与上年相比增加 11.21 万元，增长 37.37 %。
3、就业补助（20807）1041.83万元，扶持公共就业服务（2080701）支出284.49万元，与上年相比减少 935.51 万元，减少 76.69%、职业培训补贴（2080702）支出235.14万元，与上年相比减少 904.86 万元，增长 79.38 %、其他就业补助支出（2080799）支出419.85万元，与上年相比减少 3330.15 万元，减少 88.81 %、职业技能鉴定补贴（2080709）支出40万元，与上年相比增加 40 万元，增长 100 %。其他退役安置支出（2080999）支出62.35万元，与上年相比增加62.35万元，增长 100 %。
4、退役安置（20809）117.91万元，军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）支出117.91万元，与上年相比减少 270.09 万元，减少 69.61 %。
5、城市居民最低生活保障（20812）298.05万元，城市居民最低生活保障对象临时补助（2081202）支出298.05万元，与上年相比减少 19.95 万元，减少 6.28 %。
6、其他城市生活救助（20813）83万元，其他城市生活救助支出（2081399）支出83万元，与上年相比减少 443 万元，减少 83.95 %。
7、 最低生活保障（20819）26万元，其他城市生活救助支出（2081901）支出26万元，与上年相比增加 26 万元，增长 100 %。
8、其他社会保障和就业支出（20899）92万元，其他社会保障和就业支出（2089901）支出92万元，与上年相比增加 92 万元，增长 100 %。
9、农林水支出（21301）12041.78万元，科技转化与推广服务（2130106）支出41.78万元，与上年相比增加 41.78 万元，增长 100 %，其他农业支出（2130199）支出12000万元，与上年相比增加 12000 万元，增长 100%。
10、 医疗卫生与计划生育支出 （210）550万元，行政单位医疗 （2100501）支出550万元， 与上年相比增加0万元，增长0%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
人社部门2016年度财政拨款基本支出预算 3759.03万元，其中：
（一）人员经费 3199.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 559.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
人社部门2016年一般公共预算财政拨款支出预算 18254.34万元，与上年相比增加1537.4万元，增长 9.2 %。主要原因是人员工资增加、五险一金增加。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
人社部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3759.03万元，其中：
（一）人员经费 3199.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 559.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出559.1万元，比2015年增加106.44万元，增长23.5 %。主要原因是：灌南县退休管理中心搬迁购办公橱、办公桌椅、电脑、建立职工之家购大量图书等，灌南县就业管理处大学生就业孵化基地设备投入、城乡创业指导扶持各乡镇建设创业示范点拨付补助资金，灌南县征缴中心档案室建设，灌南县职业技术培训中心建立学员培训操作基地、线路改造，举办各类专业技能人才培训班培训费等，灌南县人才流动管理办公室大学生就业企业补助资金，灌南县企业养老保险宣传全民参保资料、各乡镇人员培训，灌南县农村养老保险处在各村建立四不出村人社服务站、基础设施电脑网线等投入，生存认证动态管理支出，各乡镇代收农保保费拨付工作经费，人社局全县工资操作系统培训费用。
十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
人社部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出30万元，占“三公”经费的 44.45%；公务接待费支出 37.5万元，占“三公”经费的 55.55 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出30万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出30万元，本年数小于上年预算数的主要原因压缩单位公务用车次数。
3．公务接待费预算支出37.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少招待标准及次数。
4．人社部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。
5．人社部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度人社部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
人社专项资金情况表