灌南县委老干部局 2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、落实老干部政治待遇和生活待遇
2、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作
3、引导老干部在新形势下发挥作用
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县委老干部局本级及下属灌南县活动中心等，共计 6 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、做好老干部服务管理工作，维护正能量
1、加强老干部“两项建设”，凝聚正能量
2、组织老干部开展主题活动，增添正能量
第二部分 老干部局2016年度部门预算情况表
详见附件
第三部分 灌南县老干部局2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县委老干部局2016年度收入、支出预算总计 238.8 万元，与上年相比收、支预算总计减少 121.9 万元，减少33.8 %。主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。其中：
（一）收入预算总计 238.8 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 238.8 万元。
（1）一般公共预算收入预算 238.8 万元，与上年相比减少 121.9 万元，减少 33.8 %。主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。
（二）支出预算总计 238.8 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 212.3 万元，主要用于主要用于人员工资发放、老干部遗属慰问、老干部春节慰问等。与上年相比减少 76.8 万元，减少 26.57 %。主要原因是行政运行费用及事业运行费用减少。
此外，基本支出预算数为 153.7 万元。与上年相比减少 33 万元，增长（减少） 17.68 %。主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。
项目支出预算数为 85.1 万元。与上年相比增加（减少） 88.9 万元，减少 51.09 %。主要原因是减少不必要的开支。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。
二、收入预算情况说明
灌南县委老干部局本年收入预算合计 238.8 万元，其中：
一般公共预算收入 238.8 万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
灌南县委老干部局本年支出预算合计 238.8 万元，其中：
基本支出 153.7 万元，占 64.36 %；
项目支出 85.1 万元，占 35.64 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县委老干部局2016年度财政拨款收、支总预算238.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 121.9 万元，减少 33.8 %。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县委老干部局2016年财政拨款预算支出 238.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 121.9 万元，减少 33.8 %。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1．行政运行（2010101）支出 65.89 万元。
2.事业运行（2013650）47.43万元，其他共产党事务支出85.1万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县委老干部局2016年度财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费 137.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 16.32 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明
灌南县委老干部局2016年无政府性基金预算收支。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县委老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出预算 238.8 万元，与上年相比减少121.9 万元，减少33.8 %。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 153.77 万元，其中：
（一）人员经费 137.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 16.32 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 11.75 万元，比2015年增加 0.95 万元，增长0.09 %。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县委老干部局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占“三公”经费的 66.67 %；公务接待费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 33.33 %。 三公经费支出预算比2015年同比下降6.25%，下降主要原因公车改革，公务用车运行维护费用降低。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，主要用于公车运行、保养、维修、保险。
3．公务接待费预算支出 2.5 万元，主要用于接待外地老干系统看望走访异地安置老干部，省市领导调研指导，兄弟县区老干部系统工作交流等。本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。
4.会议费预算支出0万元.
5.培训费预算支出0万元.
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
三、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度老干部局一般公共预算机关运行经费支出预算表