灌南县残联2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、维护残疾人合法权益；
2,开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；
3,发展和管理残疾人事业。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县残联本级共计 1家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
一、2016年工作总结
不断创新生活保障机制，残疾人救助体系更加完善。从改善民生的角度出发，着力解决残疾人的生计问题。一是生活保障。严格残疾人证办理审批手续，积极配合财政、民政等部门，做好残疾人两项补贴推进工作。全年为残疾人补办、换发残疾证423本，开展集中评残工作，新办残疾证723本。按省市残联相关精神和我县实际情况，对1971名低保外无固定收入重残人员发放补贴金，对1985名残疾人发放护理补贴。二是教育保障。做好高中和高等教育阶段残疾人学生、贫困残疾人家庭高中和高等教育阶段子女摸底登记工作，为落实好教育补贴发放工作打下基础。配合县教育局对251名义务教育阶段残疾人学生入学情况开展调查。三是就业保障。协调地税部门做好按比例安置残疾人就业年审工作。举办电动车修理、计算机应用和电子商务、补鞋、配钥匙、种植业培训班各11期，培训残疾人462人次。输送7名盲人参加市残联组织的盲人按摩培训班，选送4家盲人按摩机构参加市盲人按摩合格机构评选，输送4名盲人选手参加市盲人按摩知识竞赛、技能比赛。组织6名残疾人选手参加市残联职业技能比赛，其中1名肢体残疾人获单项第一名。制定就业培训体系、展能节、盲人按摩机构工作方案，筹建建筑面积800平方米的县残疾人就业培训中心，设立展示大厅、培训中心、实训基地、电商创业点等。在全县11个乡镇建立残疾人就业培训点，依托残疾人自主创业点开展“点对点”培训。
（二）全面实施重点助残实事工程，残疾人幸福指数显著提升。以改善残疾人生活状况为根本，加快推进各项重点助残实事工程，着力提升残疾人幸福指数。一是康复工作成效显著。完成0-6周岁脑瘫、智障、聋哑及低视力残疾儿童康复训练306人次，完成7-14岁残疾儿童巩固性康复转介18人。救助精神病免费服药118人，救助重症精神病人免费住院治疗22人。实施白内障免费手术100例，配发轮椅、拐杖等辅助器具2015件，适配成人助听器169例，完成假肢装配9例。完善辅具中心实体化建设，开展辅具全覆盖工作，建立汤沟镇、李集乡、北陈集镇3个试点乡镇，目前已完成试点乡镇的辅具需求筛查，评估等工作。二是就业扶贫工作全面开展。按照《康复扶贫贷款管理办法》，加大项目服务对象帮扶力度，扩大贴息范围，特别是在《办法》中增加了对超比例安置残疾人就业企业的贷款贴息。通过集中安置就业、按比例分散就业、举办专场招聘会、鼓励自主创业等方法拓宽残疾人就业渠道。为自主创业残疾人免费办理工商登记，发放创业补贴，对创业典型给予免费培训、资金扶持和实物支持。对达比例超比例安置残疾人就业单位给予奖补。三是残疾人托养工作扎实有效。2016年，县政府将残疾人托养工作写入县《政府工作报告》，全年托养残疾人200名，并落实到各乡镇，县督查办按月督查进展情况。县残疾人托养中心已按托养与培训相结合、日托与日间照料相结合、集中与分散相结合、公办与民办相结合“四个结合”模式开展托养服务，新集镇温馨残疾人托养所已全托残疾人20名，其它乡镇现已制定托养工作方案，落实场地、人员、劳动项目。四是残疾人之家建设有序开展。在新集镇开展“残疾人之家”试点建设工作，从打造省标准、划定区域、划分项目、自我服务四个类型入手建设“残疾人之家”。其中按照省标准建设2个，划定区域在4个村部建设“残疾人之家”，划分项目以文娱、康复服务为主，在残疾人家庭中建设2个，自我服务型建设2个。为使“残疾人之家”工作开展落实好，我县对10个“残疾人之家”基本条件进行了改造，新粉刷墙壁1300平方，为每个残疾人之家配备了棋牌桌、木沙发、椅子、电视机等，并统一职责制度。目前，“残疾人之家”基础条件已经完善，服务对象已确立。
（三）广泛开展宣传文体活动，扶残助残氛围全面形成。以营造扶残助残良好氛围为落脚点，开展形式多样、内容丰富的宣传文体活动，着力提升残疾人精神文明建设高度。一是多渠道宣传残疾人事业。联合县委宣传部新闻中心和县文广体局创办《别样天空一样蓝》、《残疾人风采》、《嘉道理项目在灌南》专栏，在县广播电台推出《爱的家园》广播专栏，多渠道宣传残疾人自强模范和扶残助残典型。向国家和省、市、县媒体踊跃投稿，宣传残疾人事业。今年来，中残联网站录用我县残疾人工作信息文章2篇，省残联网站录用4篇，《苍梧晚报》刊载宣传稿件3篇，《连云港日报》刊载2篇，《灌南日报》刊载39篇，灌南电视台播发新闻10条，县残联微信公众号更新文章12篇。二是多形式组织扶残助残活动。助残日、爱眼日、爱耳日期间，会同有关部门组织开展辅助器具捐赠、残疾人事业图片展、残疾人特殊技能展示、预防残疾咨询义诊等活动，大力弘扬扶弱助残的传统美德，进一步营造有利于残疾人学习、工作和生活的社会环境。5月15日下午，南京首届中学生公益创想挑战赛暨慈善颁奖晚会在南京市图书馆举行，南京市高中生团体、南京“爱之源”公益发展服务中心、ACG国际艺术教育、北京新东方前途出国-南京前途志领计划以及灌南县残联代表参加了晚会。晚会设置了文艺演出、演讲、专家点评、颁奖、捐赠等几个环节。县残联理事长沈宽平为获奖学生颁奖，并接受了此次活动的善款10056元，所得款项将用于我县重度残疾儿童非正规教育工作。三是多层次开展残疾人文体活动。6月1日儿童节，县残联和“心连心”志愿者服务中心联合组织开展了“大手牵小手”残健融合活动，由县残联工作人员、志愿者带着9名智力、肢体残疾儿童来到淮安市动物园、柳树湾公园游玩，通过青年志愿者、与残疾儿童游戏互动、户外游玩、鼓励沟通，使残疾孩子体会正常人的生活，促进他们融入社会。4月中旬，上报第9届全省残疾人文艺汇演节目3个参加选拔。3月9日上午，市残联来我县选拔运动员，共26名具备运动潜质的灌南籍残疾人运动员参加选拔，经过筛选，确定8名集训人选。在5月下旬江苏省残疾人田径运动会上，灌南籍运动员获得2块金牌。
二、当前存在不足
我县残疾人工作取得了一些成绩，但仍存在一些亟待解决的问题：一是残疾人事业经费紧张。我县的残疾人事业经费来源仍然以政府投入和残疾人就业保障金为主。随着残疾人康复、就业、扶贫等诸多工作的经费需求日益加大，我县现有的残疾人事业经费投入已不能适应新形势下的残疾人事业发展需求。二是基层残疾人组织建设有待于进一步加强，残疾人基层组织建设仍面临着设施改进、人员培训和经费不足等困难，村级残疾人组织建设也有待于进一步加强。
三、下半年工作打算
2017年，我县将紧盯残疾人事业“十三五”规划目标任务，注重精品打造，确保圆满完成各项工作目标。
1、全县80%以上乡（镇）、村（社区）卫生服务中心建立残疾人康复站，配备1名以上康复协调员，实行持证上岗。以“四进社区、四进家庭”为抓手，整合社会资源，开展康复进社区、服务到家庭活动。全面传播推广项目理念，进一步巩固项目实施成果，立足本地实际，大胆创新，着眼长效机制建设，在全县各乡镇全面推广嘉道理项目的经验做法。
2、切实做好医疗、住房等专项救助工作。不断加大对贫困残疾人参加医疗保险的资助力度，提高医疗救助额度。残疾人优先享受城镇廉租住房，认真落实农村贫困残疾人危旧房改造项目，使残疾人的住房状况有较大改变。
3、创新残疾人托养服务模式。采取托养与培训相结合、日托与日间照料相结合、集中与分散相结合、公办与民办相结合“四个结合”模式开展托养服务，通过制定政策、购买服务，民办公助等形式，引入市场机制，吸收民间资本，鼓励社会力量举办各种类型和各种层次的残疾人托养机构。鼓励支持现有敬老院、福利院、精神病院等，对符合入院条件的残疾人开放，并优先安排重度残疾人进院集中托养。通过居家安养、日间照料、集中托养等方式，逐步将残疾人托养纳入社会福利服务体系。
4、“残疾人之家”开展服务。完成省、市残联下达的“残疾人之家”年度建设任务，全县托养机构中的残疾人从事辅助性就业不少于50名。重点做好无障碍环境改造、劳动项目引进工作，落实资金，确保“残疾人之家”长期可持续运行。
5、积极实施重点康复工程和抢救性康复项目，进一步深化残疾人助行、助明、助听和助医等康复工程。全面实施适龄残疾儿童抢救性康复项目，切实解决残疾人急需的康复需求。
6、加强残疾预防工作。加大宣传教育力度，普及残疾预防知识和预防措施。加强孕前和孕期健康检查，降低新生儿残疾率，全面开展新生儿筛查，实行残疾儿童早期干预，努力减少残疾发生，提高人口素质。
7、多渠道、多层次、多形式促进残疾人就业，全年安置残疾人就业170人。依法推进残疾人按比例分散就业。鼓励社会各方面依法兴办福利企业，稳定和发展残疾人集中就业。通过购买岗位、创业指导、资金扶持、税费减免、社会保险补贴等措施，大力开发残疾人就业岗位，鼓励和扶持残疾人个体就业、组织起来就业和灵活就业。
8、完善残疾人就业服务机制。建立残疾人失业登记制度，逐步将失业残疾人纳入失业人员管理范围。公共就业服务机构将残疾人纳入服务范围，提供免费的就业服务。完善残疾人就业信息网络，推行残疾人就业能力评估，形成残疾人求职登记、职业能力测评、职业指导、职业介绍一条龙服务，促进失业残疾人尽快实现就业。
第二部分 2016年度部门预算情况表 详见附件
第三部分 残联部门2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
残联 部门2016年度收入、支出预算总计 1521.37 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 419.28 万元，增长 27 %。主要原因是托养及康复项目增加。其中：
（一）收入预算总计 1521.37 万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计 1521.37 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1498.42 万元，与上年相比增加 408 万元，增长 0.42 %。主要原因是康复就业项目增加。
（2）政府性基金收入预算 22.95 万元，与上年相比增加 10 万元，增长0.8 %。主要原因是人员增加。
（二）支出预算总计1521.37万元。
二、收入预算情况说明
残联部门本年收入预算合计 1521.37 万元，其中：
一般公共预算收入 1268.42 万元，占 83%；
政府性基金预算收入 22.95 万元，占 1.5%；
其他资金 230万元，占 15 %；
三、支出预算情况说明
残联部门本年支出预算合计 1521.37 万元，其中：
基本支出 91.94 万元，占 0.6 %；
项目支出1429.43万元，占 93 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
残联部门2016年度财政拨款收、支总预算 1521.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加418 万元，增长 0.37 %。主要原因是残疾人事业项目增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
残联部门2016年财政拨款预算支出 1521.37万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 418 万元，增长37 %。主要原因是项目增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1．财政对基本养老保险的补助（2080301））支出 10.63 万元，与上年相比增加5.27 万元，增长 51 %。主要原因是单位人员增加。
财政对事业保险基金的补助（2080302）支出0.91万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因上年度无此基金支出。
财政对基本医疗保险的补助（2080303）支出4.66万元，与上年相比增加2.79万元，增长40%.主要原因人员增加。
财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出0.27万元。与上年度相比增加0.07万元。增长25%.主要原因人员增加。
财政对生育保险的补助（2080305）支出0.32万元。与上年度相比增加0.14万元。增长43%.主要原因人员增加。
就业创业服务补贴（2080701）支出6万元。与上年度相比增加（减少）0万元，增长（减少）0万元，主要原因上年度无此科目支出。
其他就业补助支出（2080799支出3万元，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（减少）0万元，主要原因上年度无此科目支出。
行政运行（2081101）支出60.79万元，与上年度相比增长14.93万元，增长24%.主要原因单位人员增加，项目增加。
一般行政管理事务（2081102）支出10.72万元，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（减少）0万元，主要原因上年度无此科目支出。
残疾人康复（2081104）支出516.35万元，与上年度相比增加281.96万元，增长545%.主要原因残疾人康复项目增加。
残疾人就业和扶贫（2081105）支出271.72万元，与上年度相比减少226.69万元，减少45%。主要原因支出科目增加。
其他残疾人事业支出（2081199）支出602.24万元，与上年度相比增加379.91万元，增加63%，主要原因残疾人事业项目加大。
临时救助支出（2082001）支出5.34万元，与上年度相比增加3.68万元，增加68%。主要原因救助对象增多。
住房保障支出（2210201）支出6.19万元，与上年度相比增加1.13万元，增加18%，主要原因住房保障需求增加。
住房公积金（221）支出6.19万元，与上年度相比增加1.13万元，增加18%。主要原因人员增加。
其他支出（229）22.95万元，与上年度相比增加10.24万元，增加44%，主要原因支出项目需求加大。
用于残疾人事业彩票公益金（2296006）支出22.95万元，与上年度相比增加10.24万元，增加44%,主要原因残疾人需求加大。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
残联部门2016年度财政拨款基本支出预算 91.94 万元，其中：
（一）人员经费 76.28 万元。主要包括：其他工资福利支出、、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 15.66 万元。主要包括：用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
残联部门2016年政府性基金支出预算支出 22.95 万元。与上年相比增加 10 .24万元，增长44 %。主要原因是项目增加。
其中：
1．用于残疾人事业彩票公益金支出22.95万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
残联部门2016年一般公共预算财政拨款支出预算 1498.42 万元，与上年相比增加 408.22 万元，增长27 %。主要原因是残疾人事业项目增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
残联部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 76.28 万元，其中：
（一）人员经费 76.28 万元。主要包括：其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 15.66万元。主要包括：其他商品和服务支出
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 11.34 万元，比2015年（减少） 373.62 万元，（降低）97 %。主要原因是：运行费开支减少，项目减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
残联部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 8 万元，占“三公”经费的 14 %；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 0.1 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 8 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 8 万元，本年数大于上年预算数的主要原因残疾人事业活动项目增加。
3．公务接待费预算支出 1 万元，本年数（大于）上年预算数的主要原因项目增加。
4．残联部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，本年数大于上年预算数的主要原因省市项目增加。
5．残联部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 40 万元，本年数小于上年预算数的主要原因项目减少。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表12：2016年度残联“三公”经费、会议费、培训费支出预算表