灌南县安监局2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）拟订全县安全生产方针政策、发展规划、科技规划和重要措施；组织全县安全生产大检查和专项督查；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；受政府委托调查处理安全生产事故和组织协调重特大安全生产事故的调查处理工作；指导协调和开展全县安全生产行政执法工作。
（二）指导协调和监督检查各乡镇及县有关部门的安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（三）按照分级、属地原则，组织实施工矿商贸行业安全生产规章、规程和标准，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
（四）依法承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督工作。
（五）负责生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）承担安全生产应急管理职责，负责组织指挥和协调安全生产重特大事故的应急救援工作。综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
（七）负责监督检查职责范围内“三同时”（新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）情况，承担或参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
（八）组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位和安全生产培训机构开展安全培训工作。组织指导全县安全生产宣传教育工作。
（九）指导协调全县安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。参与管理注册安全工程师执业资格考试工作，负责注册安全工程师执业资格注册管理工作。
（十）组织指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和示范推广工作。
（十一）组织开展安全生产方面的交流与合作。
（十二）承办县政府和县安全生产委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县安全生产监督管理局本级共计1家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、完善责任体系，全面落实安全生产目标任务
2、夯实管理基础，大力提升企业本质安全水平
3、深入推进事故隐患排查治理工作
4、加强部门联动，扎实开展打非治违及专项整治行动
5、科学研判形势，努力做好安全宣传教育和培训工作
6、加强队伍建设，开展“安全生产行政执法监督年”主题活动
第二部分 2015年度决算报表 详见附件
第三部分 安监局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
安监局2015年度收入、支出 350.3 万元，与上年相比收、支增加57.1 万元，增长19%。主要原因是工资调整、承担项目增多。其中：
（一）收入总计 350.3 万元。包括：
1．财政拨款收入 350.3 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加57.1 万元，增长19 %。主要原因是工资提标，指数增加，承担项目增多。
（二）支出总计 350.3 万元。包括：
1．社会保障和就业支出（类）支出 52.8 万元，主要用于单位人员“五险”缴纳。
2．资源勘探信息等支出（类）支出 276.6 万元，主要用于工资发放及单位承担的项目支出。与上年相比增加6.8万元，增长25 %。主要原因是调资及承担项目增多。
3．住房保障支出（类）支出 20.9 万元，主要用于公积金缴纳。
二、收入决算情况说明
安监局本年收入合计 350.3万元，其中：财政拨款收入350.3万元，占 100%；
三、支出决算情况说明
安监局本年支出合计350.3元，其中：基本支出 301.90 万元，占 86.2 %；项目支出 48.40 万元，占 13.8 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安监局2015年度财政拨款收、支总决算 350.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.1 万元，增长19%。主要原因是工资提标，指数增加，承担项目增多。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 2015年财政拨款支出 350.3 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 57.1万元，增长19 %。主要原因是工资提标，指数增加，承担项目增多。
安监局2015年度财政拨款支出年初预算为 350.3 万元，支出决算为 350.3 万元，完成年初预算的 100 %。
（一）社会保障和就业支出（208）
1. 财政对基本养老保险补助（2080301）。年初预算为 1.83万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 1879 %。决算数大于预算数的主要原因公务员补缴养老保险。
2. 财政对事业保险基金的补助（2080302）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 207 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资。
3. 财政对基本医疗保险补助（2080303）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 12.61万元，完成年初预算的 151 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资，基数增长。
4. 财政对工伤保险保险基金的补助（2080304）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.87万元，完成年初预算的 147 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资，基数增长。
5. 财政对生育保险保险基金的补助（2080305）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的 145 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资，基数增长。
（二）资源勘探信息等支出（215）
1. 行政运行（2150601）。年初预算为 196.6万元，支出决算为228.2万元，完成年初预算的 117 %。决算数大于预算数的主要原因承担项目增多，人员调资、公务员补缴养老保险。
2. 其他安全生产监管支出（2150699）。年初预算为 44.1万元，支出决算为 48.4 万元，完成年初预算的 110 %。决算数大于预算数的主要原因承担项目增多。
（三）住房保障支出（221）
住房公积金（2210201）。年初预算为 14.16 万元，支出决算为 20.9万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因工资提标，基数增长。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
安监局2015年度财政拨款基本支出301.8万元，其中：
（一）人员经费 268.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费 33.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。安监局2015年一般公共预算财政拨款支出 350.3 万元，与上年相比增加57.1 万元，增长19 %。主要原因是工资提标，承担项目增多。安监局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 350.3 万元，支出决算为 350.3 万元，完成年初预算的 100 %。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安监局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.8 万元，其中：
（一）人员经费 268.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
（二）公用经费 33.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
安监局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 20.1 万元，占“三公”经费的 81.4%；公务接待费支出 4.6 万元，占“三公”经费的 18.6 %。三公经费支出决算比2014年同比下降10%，下降主要原因严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0万元。
2．公务用车购置及运行费支出 20.1 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%。
（2）公务用车运行维护费决算支出 20.1 万元，完成预算的 100 %。公务用车运行维护费主要用于3台执法用车的运行、维修维护、保险等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。
3．公务接待费4.6万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 4.6 万元。国内公务接待主要为省局、市局检查、督查组、聘请专家深入一线检查。 2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 26 批次， 139 人次。主要为接待考察调研、学习交流、检查指导、聘请专家检查、请示汇报工作等进行公务活动的人员。
4．安监局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.6 万元。 2015 年度全年召开会议 25 个，参加会议 500 人次。主要为召开安全生产综合监管工作会议。
5．安监局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.5 万元。2015 年度全年组织培训 6 个，组织培训 4000 人次。主要为培训安全生产法律法规、安全常识、职业病防治等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
安监局2015年本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 33.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致）。（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。