中共灌南县委党校 2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、干部培训；
2、决策咨询；
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 中共灌南县委党校共计 1 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、我校先后举办了“党外干部培训班”、“村（社区）党组织书记轮训班”、“国土系统参照公务员法管理事业单位工作人员培训班”、“省级民主法治示范村（社区）负责人培训班”、“县住建系统重点岗位领导干部党性教育培训班”、“第四期中青年干部培训班”、“2015年初任公务员培训班”、“基层妇代会主任培训班”，累计培训各级各类班次10余期，受训人数达1200余人次。
2、廉政警示教育基地先后接待了省委巡视组、市检察院政治部、赣榆县纪委监察局、海安市委党校、泗阳县纪委、县委组织部、县检察院、新集镇、市场监督管理局、住建局、粮食局、气象局、水务集团、农信社、县实验小学、县消防大队等30余家单位，受众达1500余人次。
3、党性教育先后接待了省委巡视组、市工业投资集团、海安市委党校、泗阳县纪委、县委组织部、县检察院、新集镇、市场监督管理局、住建局、城管局、粮食局、气象局、水务集团、烟草局、农信社、县实验小学、县消防大队等多家单位和各类主体班次学员，受众达1000余人次。
4、结项的省级课题有《苏北基层社会治理实践与路径研究--以灌南县为例》，市级课题《灌南经济开发区转型升级》开始结项。
5、与南京林业大学联办的研究生班各项工作进展顺利， 7月份在我校正式开班授课。与郑州大学联办的本科和大专段学历教育也已步入正轨。
6、加强学习，师资素养着力提升。
7、我校积极开展结对帮扶到户工作。我校全体教职工与田楼镇三兴社区、二图村、合浦村等三个村的77户贫困户结队帮扶。9月22日，我校自筹2.3万余元作为帮扶资金，对帮扶对象逐一进行了回访，按每户300元标准，将帮扶资金发放到位。
8、县政府安排，做好秸秆综合利用与禁烧工作。
9、我校培训中心继续为各类班次的顺利开展提供后勤保障。为入住我校招待所的科技镇长团、太仓工业园管委会和大唐集团、苏州宏达集团等成员提供良好的后勤服务。
第二部分 2015年度部门决算报表 详见附件
第三部分 灌南县委党校2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
党校2015年度收入、支出 668.64万元，与上年相比收、支增加（减少）205.84万元，增长 44 %。主要原因是人员经费调整和专项。
其中：
（一）收入总计668.64万元。
包括：
1．财政拨款收入 545.74 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加211.49 万元，增长 63.3 %。主要原因是人员工资经费调整。
2．年初结转和结余 31.72 万元，主要为上年结转本年使用的人员工资及离退休等资金。
（二）支出总计 668.64 万元。
包括：
1．年末结转和结余 27.87 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的抚恤金和招待所经费和医保金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
党校本年收入合计668.64 万元，其中：财政拨款收入545.74万元，占82%；事业收入122.9万元，占 18%
三、支出决算情况说明
党校本年支出合计668.64 万元，其中：基本支出 545.74 万元，占 82%；项目支出 122.9 万元，占 18%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
党校2015年度财政拨款收、支总决算 668.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加205.84 万元，增长44.5%。主要原因是人员工资经费调整和单位抚恤金。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。党校2015年财政拨款支出 545.74 万元，占本年支出合计的 81 %。与上年相比，财政拨款支出增加211.49 万元，增长 63.3 %。主要原因是人员工资经费调整。
党校2015年度财政拨款支出年初预算为 334.25 万元，支出决算为545.74 万元，完成年初预算的100 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资经费调整和单位抚恤金。其中：
（一）教育支出（205）
1.教育支出（205）_干部教育（2050802）。年初预算为 万元，支出决算为630.7万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资经费调整和单位抚恤金。
（二）社会保障和就业支出（208）
1．社会保障和就业支出（208）_财政对基本养老保险的补助（2080301）支出 决算为51.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。
2.社会保障和就业支出（208）-财政对基本医疗保险的补助（2080303）支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。
3.社会保障和就业支出（208）-财政对事业保险基金的补助（2080302）支出决算数19.6万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。
4.社会保障和就业支出（208）-财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出决算为0.73万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。
5.社会保障和就业支出（208）-财政对生育保险基金的补助（2080305）支出决算为0.87万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
党校2015年度财政拨款基本支出 545.74万元，其中：
（一）人员经费 422 万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 246.7 万元。
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。党校2015年一般公共预算财政拨款支出 545.74 万元，与上年相比增加231.12 万元，增长73.5 %。主要原因是人员工资经费调整。
党校2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 334.25万元，支出决算为545.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资经费调整和单位人员抚恤金。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
党校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出545.74 万元，其中：
（一）人员经费 422 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费246.7万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
党校2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 8.7 万元，占“三公”经费的 62 %；公务接待费支出 5.3 万元，占“三公”经费的 38 %。 三公经费支出决算比2014年同比增长1.59万 ，增长主要原因由于与省内省外大学联合办学业务接待,招商引资外出接待跟进和客商来灌考察接待。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 8.7万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 8.7 万元，完成预算的 100 %。公务用车运行维护费主要用于培训班外出租车费用和秸秆禁烧。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3．公务接待费5.3万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 5.3 万元，完成预算的 100 %。国内公务接待主要用于招商和对外联合办学的一些接待等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 42批次， 380人次。主要用于招商和对外联合办学的一些接待。
4．党校2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元，完成预算的 0 %。2015 年度全年召开会议 0 个，参加会议0人次。
5．党校2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。2015 年度全年组织培训 0个，组织培训 0 人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 246.9 万元，比2014年增加 104.6 万元，增长 43 %。主要原因是招待所经费纳入预算。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2015年度灌南县党校部门财政拨款政府性基金支出决算表
表10：2015年度灌南县党校部门一般公共预算基本支出决算表
表11：2015年度灌南县党校部门一般公共预算机关运行经费支出决算表