灌南县局档案局2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1．宣传、贯彻党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策；研究制订本县档案工作的行政措施和业务标准，并组织实施和监督检查。
2．根据我县经济和社会发展规划，制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
3．依法对本县行政区域内的各机关、团体、企业、事业单位的档案工作实施行政监督和业务指导。
4．依据《档案法》履行行政执法权和行政处罚权，组织开展执法检查，对本行政区域内违反档案法规的社会法人和其他责任人依法给予行政处分和处罚。
5．依照法律规定征集和接收县级国家综合档案馆管理范围内及散失在社会上的具有保存和利用价值的档案资料，大力丰富馆藏，维护党和国家档案的齐全完整。
6．负责对县档案馆馆藏档案资料进行科学地整理和保管，确保国家档案资料的安全；依法公布并开放历史档案资料，向社会提供查档接待和利用服务；开展对馆藏档案的研究开发，编纂出版有价值的档案史料和参考资料。
7．负责对全县各级各类档案工作情况的统计、综合、分析、上报，指导全县档案信息网络的建设。
8．制订全县档案专业教育和培训规划，开展档案人员岗位培训和继续教育工作。
9．承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县档案局本级共计1家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、加强基层单位档案的业务指导，确保乡镇、县直机关企事业文件材料年度归档按时完成。2015年全县98%的机关单位完成了文件材料的归档任务。
2、抓好社会主义新农村档案工作。全年共指导24个行政村文件材料归档计1082盒12984件，其中有4个行政村的档案工作达到省二星标准。
3、开展档案工作执法检查。2015年共对全县124个单位进行档案执法检查，共评选出优秀33家，良好43家，合格42家，不合格6家。通过执法检查及时落实整改存在的问题，全县档案管理规范化水平得到显著提升。
4、做好档案工作星级创建单位的创建指导工作。2015年全县共有18家单位通过档案星级测评
5、举办乡镇财政所会计人员档案管理培训班。2015年县档案局联合县财政局举办了乡镇财政所会计人员档案管理培训班，来自乡镇的26名财政所会计人员参加了培训。
6、做好查档利用工作。全年共接待查档2165人次，调阅档案资料3563卷，为领导决策、编史修志、落实政策待遇等问题提供了可靠的依据。
第二部分 2015年度部门决算报表 详见附件
第三部分 灌南县档案局2015年度部门决算情况
说明
一、收入支出总体情况说明
灌南县档案局2015年度收入、支出152.92万元，与上年相比收、支增加48.34万元，增长46.23%。主要原因是县里追加化工园区档案整理、扫描经费和人员调资。其中：
（一）收入总计152.92万元，包括：
1．财政拨款收入152.92万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加48.34万元，增长46.23%。主要原因是县里追加化工园区档案整理、扫描经费和人员调资。
（二）支出总计 152.92 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 108.2 万元，主要用于档案事务方面的支出。与上年相比增加13.14 万元，增长13.8 %。主要原因是县里追加化工园区档案整理、扫描经费。
2、社会保障和就业支出36.28万元,主要用于职工养老、医保、生育、失业险的缴纳。与上年相比增加 32.91万元，增长976 %。主要原因是职工缴纳养老保险金
3、住房保障支出8.44万元,主要用于用于职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加2.29万元，增长37%。主要原因是人员调资,住房公积金增加。
二、收入决算情况说明
县档案局本年收入合计 152.92 万元，其中：财政拨款收入152.92 万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
县档案局本年支出合计 152.92 万元，其中：基本支出 145.62万元，占 95 %；项目支出 7.3 万元，占 5%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县档案局2015年度财政拨款收、支总决算 152.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.34 万元，增长46.23%。主要原因是县里追加化工园区档案整理、扫描经费和人员调资。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。县档案局2015年财政拨款支出 152.92万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 48.23 万元，增长46.23%。主要原因是县里追加化工园区档案整理、扫描经费和人员调资。
灌南县档案局2015年度财政拨款支出年初预算为109.3 万元，支出决算为 152.92 万元，完成年初预算的 140 %。决算数大于年初预算的主要原因是县里追加化工园区档案整理、扫描经费和人员调资。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1.档案事务（20126）_行政运行（2012601）。年初预算为 72.5 万元，支出决算为 87.9万元，完成年初预算的 121 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了化工园区档案整理、扫描经费和人员调资。
2. 档案事务（20126）_档案馆(2012604)。年初预算为 4万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100 %。
3、档案事务（20126）_其他档案事务支出（2012699）。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 113 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了化工园区档案整理和扫描经费。
（二）社会保障和就业支出（208）
1、财政对社会保险基本的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算为 0 万元，支出决算为14.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员调资以及行政人员缴纳养老保险。
2、财政对社会保险基本的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 97 %。
3、财政对社会保险基本的补助（20803）_财政对工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 119 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
4、财政对社会保险基本的补助（20803）_财政对生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100 %。
5、行政事业单位离退休（20805）_归口管理的行政事业单位离退休（2080501）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 142 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
(三)住房保障支出(221)
1、住房保障支出（221）_住房改革支出（22102）。年初预算为 6.2万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 136 %。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县档案局2015年度财政拨款基本支出 145.62 万元，其中：
（一）人员经费 120.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 25.38 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。县档案局2015年一般公共预算财政拨款支出 152.92 万元，与上年相比增加48.23万元，增长46.23 %。主要原因是省档案局下拨了数字化扫描经费和人员调资。县档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.3万元，支出决算为152.92万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了化工园区档案整理和扫描经费和人员调资。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.62万元，其中：
（一）人员经费 120.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 25.38 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
灌南县档案局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 4.69 万元，占“三公”经费的 70 %；公务接待费支出2.04 万元，占“三公”经费的30%。三公经费支出决算比2014年同比增长了1.68万元，增长的主要原因是由于2015年车辆运行维护费预算增加了2.5万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 4.69万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出4.69万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是例行中央八项规定,节省开支。公务用车运行维护费主要用于主要用于全县各部门、乡镇、私营企业档案业务指导，档案工作执法检查等工作。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的0%。
（2）国内公务接待支出2.04万元，完成预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因例行节约,节省开支。国内公务接待主要为接待上级部门来我局视察、指导工作；兄弟单位来我局业务交流、参观学习；档案工作业务培训等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 30批次，340人次。主要为接待上级部门来我局视察、指导工作；兄弟单位来我局业务交流、参观学习；档案工作业务培训等。
4．县档案局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。
5．县档案局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出25.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加7.7万元，增长 43%。主要原因是：增加了化工园区档案整理和扫描经费。
（二）政府采购支出决算情况说明（此部分需按实填空，没有填0）
2015年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆,单位价值200万元以上大型设备出 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度档案局一般公共预算机关运行经费支出决算表