灌南县物资总会 2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、抓好全系统信访稳定工作。11家企业1000名下岗职工，54名企业军转干志愿兵，确保全系统零上访。2、做好所属企业改制工作，11家企业已完成改制70%，剩余企业改制工作力争明年完成。3.做好服务企业和职工工作。及时办理职工退休手续、申报病灾特困职工争取救助、对92年之前死亡职工遗属给予补助（人社部门不发生活补贴）、6个家属区下水道及道路维修工作等。4.完成县委县政府交办的其他各项工作。如党建、工会、人武、计生等。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县物资总会及下属单位;灌南县金属材料公司、灌南县机电设备公司、灌南县燃料总公司、灌南县木材总公司、灌南县建筑材料公司、灌南县物资贸易公司、灌南县燃料化工公司、灌南县煤炭公司、灌南县物资再生公司、灌南县生产资料公司共计 10家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、稳定工作。一是下岗职工的创业与二次就业势头很好，大部分职工下岗后找到了适合自我发展的位置；二是主动化解矛盾，始终保持全系统稳定的局面；三是继续做好企业军转干（23名）和退役志愿军（31名）等特殊群体的思想转化工作，及时了解他们的思想动态，并积极协助县政府相关部门对重点对象做到上门做工作，发现苗头及时采取应对措施，基本控制了局势。经过努力2015年保证了全系统的稳定。继续保零上访。
第二部分 2015年度决算报表 详见附件
第三部分 灌南县 物资总会2015年度决算情况说明
物资总会2015年度收入、支出 80.80 万元，与上年相比减少） 1 万元，减少 1.2 %。主要原因是精打细算，节约开支。其中：招待费用减少了开支0.5万元，公车费用减少了0.5万元。
（一）收入总计 80.80 万元。包括：
1．财政拨款收入 80.8 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比减少 1 万元，减少 1.2%。主要原因节约了办公经费和招待费用。
（二）支出总计 80.8 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 49.63 万元，主要用于基本支出和项目支出。
二、收入决算情况说明
物资总会本年收入合计 80.8万元，其中：财政拨款 380.8万元.。
三、支出决算情况说明
物资总会本年支出合计 80.8万元，其中：基本支出 64.8万元，占 80 %；项目支出 16 万元，占 19%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
物资总会2015年度财政拨款收、支总决算 80.80万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
物资总会2015年财政拨款支出 80.8万元，占本年支出合计的 100.%。
物资总会2015年度财政拨款支出年初预算为 80.8 万元，支出决算为 80.8万元，完成年初预算的 100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
物资总会2015年度财政拨款基本支出 30.82万元，其中：
（一）人员经费 63.5 万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金
（二）公用经费 17.3万元。主要包括：办公费、水费、电费
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
物资总会2015年一般公共预算财政拨款支出 80.80 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 12. %。主要原因节约办公经费，减少了招待费用。物资总会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80.80 万元，支出决算为 79.80万元，完成年初预算的 99 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是节约办公经费，减少了招待费用。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
物资总会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费 63.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 17.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、支出情况说明
物资总会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 1万元，占“三公”经费的 0.25 %；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 0.75%。三公经费支出决算比2014年同比基本持平，我单位还将继续厉行节约，节约开支，减少不必要的公务接待。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0万元，完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因节约开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0万元，。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0.8 万元，完成预算的 80%，决算数小于（大于）预算数的主要原因用于维稳工作任务加大。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0万元，完成预算的 0 %，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0人次。
（2）国内公务接待支出 3 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因节约开支，减少不必要的招待。国内公务接待主要为接待维稳工作人员及外地来客等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待55批次， 560人次。主要为接待维稳人员及外地上级来客等。
4．物资总会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元，完成预算的 0 %，2015 年度全年召开会议 0个，参加会议 0 人次。
5．物资总会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0万元，完成预算的 0 %，2015 年度全年组织培训 0个，组织培训 0 人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说
（一）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。
（二）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度物资总会一般公共预算机关运行经费支出决算表