灌南县中小企业局2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻实施国家和省、市有关发展中小企业、乡镇企业的法律、法规、规章和相关政策，维护中小企业的合法权益，依法对全县中小企业进行规划、指导、监督、协调和服务;研究提出全县中小企业发展战略和重大政策的建议，促进县域经济发展。
2、负责编制全县中小企业中长期发展规划和年度计划;协同有关部门制订和实施城乡劳动力进入二、三产业转移规划。
3、负责中小企业、乡镇企业统计和信息服务工作;负责预测和分析中小企业、乡镇企业经济运行情况;指导中小企业资产评估、财务会计和信息网络建设工作。
4、指导各园区培育和发展中小企业产业集群工作;依照中小企业成长计划，指导中小企业的重点优势企业、成长型企业和农业产业化龙头企业发展工作。
5、负责中小企业、乡镇企业发展基金的管理和使用;负责建立和规范中小企业信用担保和融资体系，负责中小企业信用担保体系的组织实施和行业监管;引导和推动民间资金和风险投资机构投资中小企业。
6、负责实施中小企业、乡镇企业专业技术职称及职业技能鉴定工作;指导中小企业人才培训、交流工作。
7、指导中小企业结构优化调整和改革工作，促进中小企业参与市场公平竞争，共同发展。
8、指导中小企业科技进步、技术创新、技术改造，建立和规范中小企业技术创新支撑体系;为中小企业提供技术信息服务;协同有关部门对中小企业质量和标准工作进行指导。
二、部门决算单位构成情况
2015年公开的部门预算单位构成: 灌南县中小企业局本级共计 1 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
（一）加强招商引资，完成重点项目任务。
全局把招商引资，完成县目标考核任务，作为全局工作的首要任务，开展产业招商、项目招商，重视以商引商，广泛收集、筛选各类投资信息，请在灌客商和全局职工提供项目信息，利用省局组织活动时机向同行搜集外地产业转移信息，筛选有价值的项目及时联络洽谈。
根据经济开发区的产业定位及转型升级现状，主要围绕机械、电子等产业进行招商，先后到苏南、浙江、广东等地调研考察，洽谈了部分项目，但目前尚未有项目签约。
（二）强化经济运行监测，及时掌握发展态势。
加强私营企业和个体工商户发展情况统计分析，全年新注册私营企业753户，比去年同期的596户增加了26.3%，私营企业总数达到2829户，新注册个体工商户1901户，比去年同期的1971户下降了3.5%，个体工商户总数达到17915户。最近2年新注册私营企业户数比前年的368户明显偏多，主要因为企业注册除特定情形外无需验资以及“先照后证”等措施简化了工商注册手续，实际经济主体是否增加以及活跃程度如何有待继续观察。
加强中小企业运行情况动态监测，我县纳入工信部中小企业生产经营情况监测企业由50户增加到74户，每月15日前能及时完成上月企业生产经营情况在线数据填报，监测数据及时性和数据质量受到省局肯定，对中小企业运行情况监测实现常态化、动态化。
（三）强化服务体系建设，提升社会化服务水平。
加强中小企业网络服务平台建设，服务全县中小微企业。按照横向整合县内资源，纵向整合省内资源原则，开展了服务平台选址和建设方案论证工作，并前往金湖、东台两地平台进行实地调研，目前已经初步完成服务平台选址和方案论证工作。
加强企业管理人员培训，组织5名企业管理人员赴清华大学参加为期一周的“企业转型升级”培训，组织企业参加“大数据与企业决策”等专题培训，累计培训企业管理人员70余人次。永创人力资源公司、金陵职校、宏大培训等培训机构完成职工职业技能培训近3000人次。组织7家企业参加各类综合性或行业性经贸展会，做好企业市场营销服务工作。做好培训等中介服务机构规范化建设工作，提升中介机构对广大企业的服务能力。
（四）强化融资服务，为企业发展提供资金支持。
邀请江苏股权交易中心走进灌南，该中心携相关保荐机构为全县50多家企业的工作人员开展了企业股权融资业务培训，并对10多家企业开展重点辅导。我局还协助连云港润普食品有限公司、连云港中能化学有限公司、连云港恒奥达肥料科技有限公司做好挂牌前的各项准备工作，目前润普食品、中能化学“新三板”挂牌材料已经报全国中小企业股份转让系统审核，恒奥达肥料在江苏股权交易中心挂牌事宜也在积极筹备中。
加强担保公司日常监管，确保担保公司规范化运作，今年灌河担保公司共为企业新增担保贷款211笔，新增担保贷款1.9亿元，灌河担保公司目前在保笔数186笔，在保余额1.8亿元。
（五）落实企业培育重点工程，助推转型升级。
实施了高成长型、创新型企业培育工程，实施了小微企业进规模培育工程，开展企业信息化建设，培育了克胜农化等高成长型企业5家，源钰金属等创新示范企业2家，培育了皇马化工等“星级数字企业”4家，促进了规模企业加快技术创新，加快项目建设，支持小微企业健康发展。
对企业技术改造、科技创新、服务体系建设和产业集聚区基础设施建设项目，积极争取上级资金支持，支持企业项目、服务体系和产业集聚区基础设施建设。已为县开发区中小企业园、金陵职校、皇马化工、宏大服务公司等机构积极申报省级工业转型专项资金，县开发区中小企业园、金陵职校获批扶持资金40万元。
（六）加快产业集聚，走集聚集约发展之路。
积极做好中小企业园建设规划、服务平台引进、人才培训等服务工作，中小企业园的建设给小企业一个创业载体，避免小企业乱占建厂，实现了堵疏结合。对入驻中小企业园的企业将积极落实各项创业扶持政策，引导小微企业向“科技型”、“专精特新型”方向发展。
加强对全县重点产业的统计监测，及时汇总重点产业的规划建设、经济总量、品牌创建和服务平台建设情况，开展省特色产业集群和重点产业集聚区申报工作，为产业集聚区建设项目及时争取省级资金支持，引导我县产业走产业集聚、用地节约、生态文明发展之路。
（七）强化党建和社会稳定工作，构建和谐氛围。
以项目帮扶为抓手，认真开展“结对帮扶脱贫奔小康”活动，帮助渔场村农户脱贫。组织专人做好李集乡秸秆禁烧督查工作，保证了该乡秸秆全部禁烧，推动了秸秆还田、综合利用。
开展“三严三实”党建教育工作，在工作作风上求严，在工作谋划上求实，杜绝奢侈浪费，杜绝工作散漫，不断提升服务效能。依法行政、人口计生、信访稳定、软环境建设工作规范有序，营造了一个团结向上，奋发有为的工作局面。
第二部分 2015年决算报表 详见附件
第三部分 中小企业局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中小企业局2015年度收入、支出 221.38 万元，与上年相比收、支减少 12 万元，减少 5 %。主要原因是节约办公成本，减少公务接待。其中：
（一）收入总计 221.38万元。包括：
财政拨款收入 221.38 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 12 万元，减少 5 %。主要原因是节约办公成本，减少公务接待。
（二）支出总计 221.38 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 221.38 万元，主要用于人员经费办公经费等。与上年相比减少 12 万元，减少 5%。主要原因是节约办公成本，减少公务接待。
二、收入决算情况说明
中小企业局本年收入合计 221.38 万元，其中：财政拨款收入221.38 万元，占 100%.
三、支出决算情况说明
中小企业局本年支出合计 221.38 万元，其中：基本支出 221.38 万元，占 100 %.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中小企业局2015年度财政拨款收、支总决算 221.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12 万元，减少5%。主要原因是节约办公成本，减少公务接待。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中小企业局2015年财政拨款支出 221.38 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 12 万元，减少 5 %。主要原因是节约办公成本，减少公务接待。
灌南县中小企业局2015年度财政拨款支出年初预算为 157.16万元，支出决算为 221.38 万元，完成年初预算的 140%。
（一）社会保障和就业支出（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）支出21.6 万元，与上年相比减少 1.1 万元，减少 5 %。主要原因是人员减少。
2．财政对基本养老保险的补助（2080301）支出16.99 万元，与上年相比减少 2.5 万元，减少 13 %。主要原因是人员减少。
3．财政对事业保险的补助(2080302)支出0.16 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增加 23 %。
4．财政对基本医疗保险基金的补助(2080303)支出3.83 万元，与上年相比增加 0.75 万元，增加24 %。
5．财政对工伤保险基金的补助(2080304)支出0.3 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增加 7 %。
6．财政对生育保险基金的补助(2080305)支出0.29 万元，与上年相比增加 0.1 万元，减少 52 %。
7．行政事业单位离退休(20805)支出58.03 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 5 %。主要原因是人员减少。
8．归口管理的行政单位离退休(2080501)支出58.03 万元，与上年相比减少3 万元，减少 5 %。主要原因是人员减少。
（二）资源勘探信息等支出（215）
1．行政运行(2150801) 133.12 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 3 %。主要原因是降低办公成本，减少单位招待费开支。
2．其他支持中小企业发展和管理的支出(2150899) 12 万元，与上年持平。
（三）住房保障支出（221）
住房公积金(2210201)支出8.62 万元，与上年相比减少 0.3 万元，减少 3 %。主要原因是人员减少.
六、财政拨款基本支出决算情况说明
中小企业局2015年度财政拨款基本支出 221.38 万元，其中：
（一）人员经费 185.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。
（二）公用经费 36.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中小企业局部门2015年一般公共预算财政拨款支出 221.38 万元，与上年相比减少 12 万元，减少 5 %。主要原因是节约办公成本，减少公务接待。中小企业局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 157.16 万元，支出决算为 221.38 万元，完成年初预算的 140 %。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中小企业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.38万元，其中：
（一）人员经费 185.18 万元.主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金
（二）公用经费 36.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
中小企业局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出 3.12 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
公务接待费3.12万元。
国内公务接待支出 3.12 万元，决算数大于预算数的主要原因接待企业培训人员及单位下乡工作餐。国内公务接待主要为接待企业培训人员等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 15 批次，200人次。主要为接待企业培训人员及单位下乡工作餐。
中小企业局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.12 万元，预算数没有，决算数大于预算数的主要原因开展企业融资会议。2015 年度全年召开会议 1 个，参加会议 80 人次。主要为召开企业投融资培训。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 36.2 万元，比2014年减少 1.2 万元，降低3 %。主要原因是减少公务接待。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2015年度中小企业局部门财政拨款政府性基金支出决算表
表11：2015年度中小企业局部门一般公共预算机关运行经费支出决算表