灌南县党史办2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、征集整理党史资料，编写地方党史，编辑出版党史书籍。
2、对在报刊、影视上公开宣传的党史资料进行政治把关，核准史实；组织、协调有关部门开展党史资料的整理、编审工作；组织党史理论和有关党史专题的研究工作。
3、运用党史资料、研究成果，开展资政、育人宣传教育工作。
4、指导各乡镇、有关部门的党史编纂等业务工作。
5、开展续修灌南县志、编纂出版《灌南年鉴》工作；承担连云港市志灌南县部分的资料搜集及撰写任务。
6、制订全县续修地方志工作规划和《灌南年鉴》编纂计划，拟定编纂方案，负责编纂的组织实施和检查指导；组织对修志、编鉴人员的业务培训；对乡镇志、部门志、专业志稿的评审、验收及出版管理工作等。
7、搜集、整理、编写地情资料，打造研究、展示平台，运用地情资料为全县发展提供借鉴。
8、承担县委、县政府以及市委党史工办、市地方志办公室交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
2015年公开的部门决算单位构成: 灌南县委党史办本级无下属单位。共计 1 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年，我们党史办在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导下，全体人员围绕“四四六”行为要求，团结拼搏，埋头实干，扎实推进党史编研、县志编修、年鉴编纂和史志宣传等工作，取得了一定的成绩。2015卷年鉴在全省综合年鉴评比中获得二等奖、市创新创优特色奖，整体工作获得全市二等奖，并有多篇史志论文在市级以上刊物发表、获奖。
一、完成《峥嵘岁月》出版发行工作。为隆重纪念中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利70周年，我们组织人员认真准备，精心编纂《峥嵘岁月--灌南地区抗战纪事》一书，共30万字，于4月出版发行，并免费向各机关单位、乡镇、学校和社会各界发放，收到良好的教育效果和社会效应。该书的面世，对于抢救和保护革命老区的抗战史料、对于促进和推动灌南历史的专题研究、对于缅怀和继承革命先贤的英雄壮举、对于团结和激发劳动创造的磅礴力量都具有十分重要的历史和现实意义。期间，我们还积极协助和参与《连云港抗战志》编写和校核工作。
二、推进《灌南县志（1984～2005）》续修工作。今年，我们继续聘用3人从事县志续修工作。8月份，完成终审稿。9月24日，志稿顺利通过专家终审。10月份，与江苏人民出版社联系，责任编辑完成第一审并拿到书号（JSBN 978－7－214－16814－6）。终审后，我们根据专家评审意见和县领导“关于打造精品良志”的要求，利用两个多月的时间，围绕评审专家提出的862条意见和建议认真进行梳理、消化和吸收，并对编写纲目、篇章结构、文字运用和表格制作等进行了反复推敲、仔细打磨，现已修改完毕。为减少硬伤，国庆期间，我们还组织全体人员开展消灭《灌南县志》错别字比赛，并按纠错成绩给予奖励。11月中旬，我们还邀请扬州、淮安、泰州的专家为志书进行问诊把脉，又吸收了一些有益的意见和建议。目前，我们已经完成整个志书的编纂工作，昨天送南京排版，准备打印验收稿，如果顺利地话，明年三、四月份可以出版。
三、做好《灌南年鉴（2015）》编纂工作。按照“打造精品年鉴、向全省一流看齐”的目标，年初，我们争取县委办、政府办联合下发《灌南年鉴（2015）》编纂组稿通知，于3月份开始初稿征集工作，现共征集稿件150多份，收集编辑备用图片300多幅，完成2015年年鉴内容基本素材的收集工作。4月下旬至5月底，分条线和板块开展初稿审阅和初审稿互阅工作。今年灌南年鉴在条目配置上，将增设和群众切实需要相关的“服务机构”等，从总体上形成一个立体社会空间，体现出灌南经济社会事业发展的广度和深度。12月中旬，将年鉴文稿交给南京印刷公司排版。预计，本月底前完成出版任务，将在1月初的县“两会”上免费向人大代表和政协委员发放。
四、启动党史三卷编写工作。根据市里安排，我们充分履行党史部门职责，认真做好党史三卷的编写工作。为写好这段历史，11月份，我们组织相关人员到沭阳等地学习党史三卷本地编研经验，并坚持以习近平总书记系列重要讲话为指导，把握好正确的编写方向，现已初步完成纲目设计工作。
五、加强部门自身建设。坚持把建设学习型、研究型、服务型史志机关作为工作重点。一是加强部门协作。配合民政部门做好灌南革命纪念馆资料、档案的补充和完善工作，累计3万字。二是组织全体党员干部认真学习习近平总书记系列重要讲话和中央、省市县委会议精神，努力实践“三严三实”要求，全年接待服务对象60多人（次），组织外出学习交流5次，均取得良好效果。三是做好史志宣传工作。抓住纪念抗战胜利70周年契机，配合县委组织部、宣传部和县电视台制作抗战宣传片22期，协同《连云港日报》《灌南日报》刊发抗战故事和宣传文章36篇，参与专题报告会11次；向省市县网站报送信息20余篇，在《连云港史志》杂志发表理论文章2篇，参加全省年鉴论文研讨获得二等奖。为全县入党积极分子开展党史知识培训5次，受教育达1000多人（次）。
六、做好挂钩帮扶工作。根据县委要求，组织人员深入到百禄镇嵇桥村听取村干部和帮扶对象的具体建议和要求，在能力范围内对贫困户给予帮助。春节期间，为14户贫困家庭送去慰问金各200元和原油1桶。中秋节前，走访嵇桥村3个特困户，并发放帮困金各500元，得到村支两委和贫困户的一致好评。
第二部分 党史办2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 党史办2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
党史办2015年度收入、支出 223.59 万元，与上年相比收、支增加 26.18 万元，增长 13.3 %。主要原因是：1、有一名老同志去世，发给抚恤金；2、出版《峥嵘岁月》一书，所需经费；3、续修二轮县志到最后阶段，所需经费增多；4、调资。其中：
（一）收入总计 223.59 万元。包括：
1．财政拨款收入 223.59 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 26.18 万元，增长 13.3 %。主要原因是1、有一名老同志去世，发给抚恤金；2、出版《峥嵘岁月》一书，所需经费较多；3、续修二轮县志到最后阶段，所需经费增多4、调资。
（二）支出总计 223.59 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 147.51 万元，主要用于工资、日常公用经费等。与上年相比减少 42.06 万元，减少22.2%。主要原因是压缩开支。
2．社会保障和就业支出 69.56 万元，主要用于养老保险、医疗保险等保险基金的补助。与上年相比增加66.63万元，增加2274 %。主要原因是2015年开始缴纳养老金。
3．住房保障支出 6.52 万元，主要用于住房公积金的发放。与上年相比增加1.61万元，增加32.8%。主要原因是调资。
二、收入决算情况说明
党史办本年收入合计223.59万元，其中：财政拨款收入223.59万元，占100%。
三、支出决算情况说明
党史办本年支出合计223.59万元，其中：基本支出 223.59 万元，占 100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
党史办2015年度财政拨款收、支总决算 223.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加26.18万元，增长13.3%。主要原因是1、有一名老同志去世，发给抚恤金；2、出版《峥嵘岁月》一书，所需经费；3、续修二轮县志到最后阶段，所需经费增多4、调资。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。党史办2015年财政拨款支出 223.59 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 26.18 万元，增长 13.3 %。主要原因是1、有一名老同志去世，发给抚恤金；2、出版《峥嵘岁月》一书，所需经费较多；3、续修二轮县志到最后阶段，所需经费增多4、调资。
党史办2015年度财政拨款支出年初预算为153.86 万元，支出决算为223.59万元，完成年初预算的145.3%。决算数大于年初预算的主要原因是1、调资2、有一名老同志去世，发给抚恤金；3、续修二轮县志到最后阶段，所需经费增多4、调资。其中：
（一）一般公共服务（201）
1．其他共产党事务（20136）_其他共产党事务（2013699）。年初预算为103.53万元，支出决算为147.51万元，完成年初预算的142.5%。决算数大于预算数的主要原因调资。
（二）社会保障和就业（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算为 0 万元，支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因2015年预算行政人员未考虑缴纳养老金。
2．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算为2.99万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的94.0%。决算数小于预算数的主要原因是有一位人员退休。
3．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是有一位人员退休。
4．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的 100 %。
5．财政对行政事业单位离退休（20805）_财政对归口管理的行政单位离退休（2080501）。年初预算为42.26万元，支出决算为53.3万元，完成年初预算的126.1%。决算数大于预算数的主要原因是1、编制预算时还有一位人员准备退休2、调资。
（三）住房保障（221）
住房改革（22102）_住房公积金（2210201）。年初预算为5.02万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的129.9%。决算数大于预算数的主要原因调资。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
党史办2015年度财政拨款基本支出223.59万元，其中：
（一）人员经费 148.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 75.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。党史办2015年一般公共预算财政拨款支出 223.59 万元，与上年相比增加 26.18 万元，增长（减少） 13.3 %。主要原因是1、有一名老同志去世，发给抚恤金；2、出版《峥嵘岁月》一书，所需经费较多；3、续修二轮县志到最后阶段，所需经费增多4、调资。党史办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.86 万元，支出决算为223.59万元，完成年初预算的 148.18 %。决算数大于年初预算的主要原因是1、有一名老同志去世，发给抚恤金；2、出版《峥嵘岁月》一书，所需经费较多；3、续修二轮县志到最后阶段、4调资。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
党史办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.58 万元，其中：
（一）人员经费 148.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 75.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
党史办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.78 万元，占“三公”经费的 33.2 %；公务接待费支出 5.6 万元，占“三公”经费的 66.8 %。 三公经费支出决算比2014年同比下降23.8%，下降主要原因是加强管理，精简接待，节能减排。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 2.78 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 2.78 万元，完成预算的 55.6 %，决算数小于预算数的主要原因尽量减少使用公车。公务用车运行维护费主要用于1、去南京印刷厂校对稿件；2、去省市参加史志会议及外出考察等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。
3．公务接待费5.6万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 5.6 万元，完成预算的 112 %，决算数大于预算数的主要原因是因为县志最后定稿等原因来我县的人员增多。国内公务接待主要为接待1、省市党史、地方志部门领导来灌南调研指导工作；2、兄弟市县史志部门来人学习交流；3、乡镇撰稿员来办送稿件和核稿；4、外地人员来办公室查阅资料等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 30 批次， 935 人次。主要为接待1、省市党史、地方志部门领导来灌南调研指导工作；2、兄弟市县史志部门来人学习交流；3、乡镇撰稿员来办送稿件和核稿；4、外地人员来办公室查阅资料等。
党史办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元。
党史办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 75.4 万元，比2014年减少 27.96 万元，降低27.1 %。主要原因是：1、2014年出版党史三卷所需经费较多2、2015年聘用人员减少。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度党史办一般公共预算机关运行经费支出决算表