灌南县农工部2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、宣传、贯彻、落实中央和省、市关于农业和农村工作的方针、政策，会同有关部门研究提出全县农业和农村工作的重大决策和工作部署，并对贯彻落实的情况进行检查督促。
2、开展农业和农村工作的调查研究，及时了解和反映全县“三农”工作的新情况、新问题，并进行综合分析和信息反馈。研究深化农村改革、发展农村经济、推动农村社会进步的发展战略，提出中、长期规划和阶段性意见，供县委、县政府决策。
3、负责全县农业和农村工作的牵头、协调、综合、指导工作，指导全县现代农业发展、新农村建设和脱贫攻坚工作。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县农工部本级及扶贫办、新农办、农财站共计 4 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、创建县级以上农民合作社示范社52个；
2、新增家庭农场106家；
3、土地承包经营权确权登记换证率80%以上；
4、完成339个自然村环境整治任务，确保1370个自然村庄环境整治工作全域通过省级验收；
5、完成农村危房改造1123户；
6、打造3个省级美丽乡村示范村、20个市级美丽乡村示范村。
7、脱贫奔小康工程任务全面完成；
8、1.7万名低收入人口实现脱贫；
9、17个省定经济薄弱村实现新“八有”；
10、服务好省委工作队。
第二部分 2015年度部门决算报表 详见附件
第三部分 农工部2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
农工部2015年度收入、支出6091.41万元，与上年相比收、支增加 4045.29万元，增长197.7 %。主要原因是项目支出增加。其中：
（一）收入总计 6091.41万元。包括：
1．财政拨款收入 6091.41万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 4045.29万元，增长 197.7 %。主要原因是项目支出增加。
（二）支出总计 6091.41万元。包括：
1．社会保障和就业支出121.74万元；
2.节能环保支出2107.82万元，与上年相比增加 1413.31万元，增长203.5%，主要原因是增加农村环境整治支出；
3.城乡社区支出147.2万元，与上年相比减少43.21万元，减少22.69 %，主要原因是减少投入。
4.农林水支出3354.13万元，与上年相比增加2632.63万元，增长369.5%，主要原因是增加对农业、农村工作投入；
5.住房保障支出360.52万元，与上年相比减少88.18万元，减少19.65%，主要原因是农村危房改造支出减少。
二、收入决算情况说明
农工部本年收入合计6091.41万元，其中：财政拨款收入6091.41万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
农工部本年支出合计 6091.41万元，其中：基本支出 412.72万元，占 6.78 %；项目支出 5678.69万元，占 93.22 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农工部2015年度财政拨款收、支总决算 6091.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 4045.29 万元，增长197.7%。主要原因是节能环保支出、农林水支出增加。。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工部2015年财政拨款支出6091.41万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 4045.29 万元，增长 197.7 %。主要原因是节能环保支出、农林水项目支出增加。
农工部2015年度财政拨款支出年初预算为 3311.37万元，支出决算为6091.41万元，完成年初预算的 183.95%。决算数大于年初预算的主要原因是节能环保支出和城乡社区支出增加。其中：
（1）社会保障和就业支出（208）
1.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算为7.89万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的431.05%。决算数大于预算数的主要原因工资上调，养老保险基金基数增大。
2.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本失业保险基金的补助（2080302）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。
3.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算为7.44万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的78.62%。决算数大于预算数的主要原因有人员变动。
4.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。
5.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。
6.行政事业单位离退休（20805）_归口管理的行政单位离退休（2080501）。年初预算为71.9万元，支出决算为80.01万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因人员工资上调。
（二）节能环保支出（211）
其他节能环保支出（21199）_其他节能环保支出（2119901）。年初预算为1486万元，支出决算为 2107.82万元，完成年初预算的141.85%。决算数大于预算数的主要原因实际工作中项目支出增加。
（三）城乡社区支出（212）
国有土地使用权出让收入安排（21208）_农村基础设施建设支出（2120804）。年初预算为147.78万元，支出决算为 147.2万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因农村危房改造农户变动减少。
（四）农林水（213）
1.农业（21301）_行政运行（2130101）。年初预算为101.3万元，支出决算为 160.32万元，完成年初预算的158.26%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。
2.农业（21301）_事业运行（2130104）。年初预算为71.83万元，支出决算为 51.65万元，完成年初预算的71.9%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。
3.农业（21301）_农业行业业务管理（2130112）。年初预算为74.81万元，支出决算为 289.8万元，完成年初预算的387.38%。决算数大预算数的主要原因项目支出增加。
4.农业（21301）_农业行业业务管理（2130124）。年初预算为0万元，支出决算为 391万元。决算数大预算数的主要原因调整项目支出增加。
5.农业（21301）_其他农业支出（2130199）。年初预算为630.63元，支出决算为 968.66万元，完成年初预算的153.6%。决算数大预算数的主要原因项目支出增加。
6.扶贫（21305）_生产发展（2130505）。年初预算为0元，支出决算为 1492.7万元%。决算数大预算数的主要原因调整项目支出增加。
（五）住房保障（221）
1.保障性安居工程支出（22101）_农村危房改造（2130105）。年初预算697.45万元，支出决算为 342.8万元，完成年初预算的49.36%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。
2.住房改革支出（22102）_住房公积金（2210201）。年初预算12.53万元，支出决算为 17.72万元，完成年初预算的141.42%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资上调，住房公积金基数增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
农工部2015年度财政拨款基本支出412.72万元，其中：
（一）人员经费 325.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 87.7万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工部2015年一般公共预算财政拨款支出5944.21万元，与上年相比增加3939.09万元，增长 196.45 %。主要原因是项目投入增加。农工部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3311.37万元，支出决算为5944.21万元，完成年初预算的 179.5%。决算数大于年初预算的主要原因是调整增加项目支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农工部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.72 万元，其中：
（一）人员经费 325.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。（二）公用经费 87.7万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
农工部2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 30.36 万元，占“三公”经费的 61.23 %；公务接待费支出 18.49 万元，占“三公”经费的 38.77 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%。
2．公务用车购置及运行费支出 30.36 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%。
（2）公务用车运行维护费决算支出 30.36 万元，完成预算的 303.6 %，决算数大于预算数的主要原因用车频率增加。公务用车运行维护费主要用于车辆运行维护及车辆保险加油等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。
（2）国内公务接待支出 18.49 万元，完成预算的 209.63%，决算数大于预算数的主要原因严格执行党政机关公务接待制度基础上，因业务繁忙，参观来访学习人员增多，接待增加。国内公务接待主要为接待省市及其他县区来人考察调研学习等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 268批次， 3085人次。主要为接待省市及其他县区来人。
4．农工部 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元。
5．农工部 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.73 万元。2015 年度全年组织培训2 个，组织培训 35人次。主要为培训三农工作相关政策。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明农工部2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 147.2万元，本年支出决算 147.2 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（212）_国有土地使用权出让安排的支出（21208）农村基础设施建设支出（2120804）支出决算147.2万元，主要是用于农村危房改造支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 87.7万元，比2014年减少50.6 万元，降低36.6 %。主要原因是：控制办公支出，缩减不必要的开支。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。