灌南县发改委2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的综合协调，提出国民经济发展和经济结构优化的战略目标和政策。
2、负责拟订并组织实施县级主体功能区规划、区域规划，依据职责负责编制并组织实施相关领域专项规划和计划。
3、负责全县固定资产投资的综合管理，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。
4、拟订全县重大项目中长期规划和年度计划，提出全县重大项目开发意见。
5、负责能源行业规划建设和管理，研究提出我县能源发展的建议，拟订能源发展规划、项目布局、政策措施并组织实施。
6、负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。
7、负责全县国民经济动员工作。
8、承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县发改委本级及下属灌南县重大项目办公室、灌南县经济信息中心，共计3家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、科学编制年度计划。提出《灌南县2014年国民经济和社会发展计划执行情况及2015年国民经济和社会发展计划（草案）》。做好2015年年度、季度、月度经济运行情况分析工作。
2、完成“十三五”规划编制工作。
3、《县新型城镇化和城乡一体化规划》完成初稿。
4、全力推进重点项目建设。
5、加强固定资产投资管理。
6、积极推进行权运行改革。
7、加大项目资金争取工作。2015年向上争取资金11874.83万元，是2014年争取资金5239万元2.27倍。
8、创优南北共建园区工作。名列全省南北共建园区第十九名，争取省南北共建奖励资金600万元
第二部分 发改委2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 发改委2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
发改委2015年度收入、支出2435.9万元，与上年相比收、支增加 2004.88万元，增长465 %。主要原因是较多项目支撑，中央，省预算内资金划入增加。其中：
（一）收入总计2435.9万元。包括：
1．财政拨款收入2435.9万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2004.88 万元，增长 465 %。主要原因是较多项目支撑，中央，省预算内资金划入增加。
（二）支出总计2435.9万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出370.9万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出。与上年相比增加149.83 万元，增长 68 %。主要原因是工资福利提高。
二、收入决算情况说明
发改委本年收入合计2435.9万元，其中：财政拨款收入2435.9万元，占100%。
三、支出决算情况说明
发改委本年支出合计2435.9万元，其中：基本支出282.7万元，占11.6%；项目支出2153.2 万元，占88.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
发改委2015年度财政拨款收、支总决算2435.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2004.88万元，增长465%。主要原因是较多项目支撑，中央，省预算内资金划入增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。发改委2015年财政拨款支出2435.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2004.88 万元，增长 465 %。主要原因是较多项目支撑，中央，省预算内资金划入增加。
发改委2015年度财政拨款支出年初预算为 726.35万元，支出决算为2435.9万元，完成年初预算的335%。决算数大于年初预算的主要原因是中央、省预算内资金划入增多。其中：
（一）一般公共服务（201）
1、2010401行政运行，年初预算为124.2万元，支出决算为 152.7 万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因增加了因公出国开销。
2、2010406社会事业发展规划，年初预算为 0 万元，支出决算为 30万元。决算数大于预算数的主要原因有项目支撑争取到无偿资金。
3、2010499其他发展和改革事务支出，年初预算为92万元，支出决算为 188.3万元，完成年初预算的204%。决算数大于预算数的主要原因是增加了“十三五”规划编制，专项支出提高。
（二）社会保障和就业支出（208）
1、2080301财政对基本养老保险基金的补助，年初预算为5.1万元，支出决算为 23.3万元，完成年初预算的457 %。决算数大于预算数的主要原因福利提高。
2、2080302财政对事业保险基金的补助，年初预算为 0.4万元，支出决算为 0.4万元，完成年初预算的100%。。
3、2080303财政对基本医疗保险基金的补助，年初预算为5.4万元，支出决算为 5.4万元，完成年初预算的100 %。
4、2080304财政对工伤保险基金的补助，年初预算为 0.4 万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。
5、2080305财政对生育保险基金的补助，年初预算为 0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
6、2080501归口管理的行政单位离退休，年初预算为 72 万元，支出决算为87.7万元，完成年初预算的83 %。决算数大于预算数的主要原因财政对基本养老保险基金的补助提高。
7、2081002老年福利年初预算为220万元，支出决算为 120万元。决算数大于预算数的主要原因养老服务体系中央预算内资金分批次下拨，120万为第一批次。
（三）医疗卫生和计划生育支出（210）
2109901其他医疗卫生与计划生育支出，支出决算为 10万元，完成年初预算的 100 %。
（四）农林水支出（213）
1、2130106科技转化与推广服务，支出决算为 1185万元，年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因新增科技项目，获得无偿资金。
2、2130199其他农业支出，支出决算为620万元，年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因新增农业项目，获得无偿资金。
（五）住房保障支出（221）
2210201住房公积金，支出决算为 12.3万元，完成年初预算的 126 %。决算数大于预算数的主要原因福利提高。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
发改委2015年度财政拨款基本支出282.67万元，其中：
（一）人员经费254.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。
（二）公用经费27.78万元。主要包括：办公费、公务接待费、、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。发改委2015年一般公共预算财政拨款支出2135.9万元，与上年相比增加 1825.35 万元，增长 588 %。主要原因是争取中央和省预算资金，奖补资金增加。发改委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2435.9万元，支出决算为2135.9万元，完成年初预算的87.8%。决算数小于年初预算的主要原因是人员调出，公务接待减少，项目支撑减少。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
发改委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出282.67万元，其中：
（一）人员经费 181.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。
（二）公用经费27.78万元。主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
发改委2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出2万元，占“三公”经费的3.3%；公务用车购置及运行费支出26.6万元，占“三公”经费的 43.3%；公务接待费支出32.8万元，占“三公”经费的 52.4%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出2万元，预算为0，决算数大于预算数的主要原因是因公出国有县政府牵头，本单位年初无出国计划。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计 1人次。开支内容主要为：机票、住宿费等。
2．公务用车购置及运行费支出26.6万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出26.6万元，完成预算的 17.7 %，决算数大于预算数的主要原因是到京去省到市争取资金和政策工作任务多。公务用车运行维护费主要用于油费、过路费、维修费、保险费、保养费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3．公务接待费32.8万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出32.8万元，完成预算的150%，决算数大于预算数的主要原因到京去省到市争取资金和政策工作任务多。国内公务接待主要为接待上级发改调研、检查，客商考察等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 20 批次， 136 人次。主要为接待上级发改调研、检查，客商考察等。
发改委2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。
发改委2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出27.78万元，比2014年增加 16.38 万元，增长 144 %。主要原因是：到京去省到市争取资金和政策工作任务多。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度发改委一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度发改委“三公”经费、会议费、培训费支出决算表