灌南县妇联2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、维护妇女儿童的合法权益和民主权力。
2、动员和组织妇女积极参加竞技建设和精神文明建设，完成经济和社会发展任务。
3、代表和组织妇女参加与国家和社会事务管理。
4、教育妇女不断提高思想道德素质和科学文化素质，成为自尊、自信、自强、自立的新女性。
5、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
6、完成县委、县政府和上级妇联交给的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县妇女联合会、灌南县妇女儿童活动中心共计 2 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、狠抓落实，引领妇女创业就业。
2、强基固本，提升妇联组织建设。
3、切实履职，维护妇女儿童合法权益。
4、注重特色，开展文明建设活动。
5、争取项目，造福广大妇女儿童。
6、实事兴办，优化妇女儿童发展环境。
第二部分 妇联2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 妇联2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
县妇联2015年度收入、支出 231.2 万元，与上年相比收、支减少38.5 万元，减少 16.6 %。主要原因是小额担保贷款贴息减少。其中：
（一）收入总计 231.2 万元。包括：
1．财政拨款收入 231.2 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 38.5 万元，减少 16.6 %。主要原因是小额担保贷款贴息减少。
（二）支出总计 231.2 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 93.98 万元，主要用于群团事务支出和一般公共服务支出。与上年相比减少79.51元，减少 84.6%主要原因是小额担保贷款贴息减少。
二、收入决算情况说明
县妇联本年收入合计 231.2 万元，其中：财政拨款收入 231.2万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
县妇联本年支出合计 231.2 万元，其中：基本支出 156.34 万元，占 67.8 %；项目支出 74.86 万元，占 32.2 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县妇联2015年度财政拨款收、支总决算 231.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.5 万元，减少16.6 %。主要原因是小额担保贷款贴息减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。县妇联2015年财政拨款支出 231.2 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 38.5 万元，减少 16.6 %。主要原因是小额担保贷款贴息减少。
县妇联2015年度财政拨款支出年初预算为231.2 万元，支出决算为231.2万元，完成年初预算的 100 %。
1.一般公共服务（201）年初预算为 93.98 万元，支出决算为 93.98 万元，完成年初预算的100 %。
2.社会保障和就业支出（208），支出决算为121.48万元。
3.农林水支出，10.2万元。
4、住房保障支出5.54万元
六、财政拨款基本支出决算情况说明
县妇联2015年度财政拨款基本支出 156.34万元，其中：
（一）人员经费 126.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
（二）公用经费 30.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。县妇联2015年一般公共预算财政拨款支出 231.2 万元，与上年相比减少 38.5 万元，减少 16.6 %。主要原因是行政运行费用减少。县妇联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.2 万元，支出决算为 231.2 万元，完成年初预算的 100 %。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县妇联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.34 万元，其中：
（一）人员经费 126.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
（二）公用经费 30.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
县妇联2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.95 万元，占“三公”经费的 56.6 %；公务接待费支出 2.26 万元，占“三公”经费的 43.4 %。三公经费支出决算比2014年同比下降5.4%，主要原因公务用车运行维护费降低。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 2.95 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100%。
（2）公务用车运行维护费决算支出 2.95 万元，完成预算的100 %，公务用车运行维护费主要用省市开会、下乡检查、车辆保险等事项。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费2.26万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 100 %。
（2）国内公务接待支出 2.26 万元，完成预算的 100%，国内公务接待主要为接待省市领导调研、检查工作、基层妇联干部学习培训等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 20 批次， 376 人次。主要为接待省市领导调研、检查工作、基层妇联干部学习培训等，。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
县妇联2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 30.08 万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，其他用车主要是省市开会、下乡检查等工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度灌南县妇联一般公共预算机关运行经费支出决算表