灌南县交通运输局(单位) 2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家有关交通运输的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全县公路、水路交通运输行业发展战略和行业措施；制订全县公路、水路交通运输行业的发展规划和计划，并组织实施。
2、负责全县公路、航道、桥梁等交通基础设施规划、建设、养护和管理；负责公路、航道标志、标线、航标等附属设施的设置和管理。
3、负责全县公路运输、水路运输、港站疏运、搬运装卸、港口码头的行业管理和安全管理；负责机动车维修、车辆技术与检测、船舶修理、机动车驾驶员培训等行业管理；维护全县公路、水路运输业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施重点客货运输和紧急运输等工作。
4、负责全县内河通航水域、港口的水上安全监督、船舶检验和船舶防污监督及内河水上交通行政处理和处罚。
5、负责全县公路运政、路政和水路航政管理。
6、负责全县铁路规划和建设等工作。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成:灌南县交通运输局2015年度部门决算包含了灌南县交通运输局、灌南县公路管理站、灌南县航道管理站、灌南县超限检测站、灌南县渡口管理所、灌南县铁路办、灌南县运输管理所（含运政稽查大队）、灌南县乡镇综合交管所（含5个交通综合管理所）共七家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年全系统上下紧紧围绕年度目标，加快重点工程建设，狠抓交通行业管理，深化党风廉政和作风建设，各项工作进展有序，成效显著。
（一）交通建设稳步推进。各工程指挥部抢抓施工黄金季节，不断推进各项重点工程建设。新港大道北环段工程目除盐河三桥两侧外，工程已全线贯通，盐河三桥工程已完成招投标工作。235省道改线工程跨宁连高速主线桥完工，西延段招投标工作已结束，待征地拆迁完成后即可全面开工。204国道改扩建工程征地拆迁工作全部结束，工程已全面开工建设，完成投资超5000万元，提前完成年度计划任务。积极做好临海高等级公路工程矛盾协调工作，灌江口大桥于今年7月8日竣工通车。连盐铁路实现无障碍施工，完成灌注桩2056根，路基管桩18308根，承台195个，桥墩188个，工程投资完成3.65亿元。积极配合省市做好连镇铁路前期工作，已完成工可审查，工程初步设计已批复，完成了红线用地分户调查、房屋调查及七方签字确认工作，工程已开工建设。灌河航道整治工程已完成《工程可行研究报告》审批工作，工程初步设计审查会己召开，待省发改委批复，正在推进施工图设计单位招投标等工作。袁花线、百花线、三百线等农村公路提档升级工程全部建成通车，预计全年完成农村公路新改建80公里。
（二）行业管理全面加强。公路、运管、航道、海事、港口等单位认真履行行业管理职责，努力维护水、陆运输市场规范有序的运营秩序。创新执法方式，联合县公安部门形成联动执法工作机制，严厉打击“黑车”等非法营运行为，加大路政管理和超限治理工作力度，保护好路产路权。公路超限超载控制率明显下降，运输市场秩序明显好转，今年以来共查处“黑车”171辆，处理超限车辆726辆，其中超百吨122辆，超限率稳定控制在2.8%以内。加强公路、航道管养，不断提高管养的机械化、现代化水平，积极牵头做好国省干线“迎国检”各项工作。强化渡口、渡船和港口的安全监管，保障了水上交通安全形势持续稳定。各交通企业不断加强内部管理，激发职工活力，积极转型升级，努力拓展县内外市场，企业经营稳中有进。江苏金路源交通发展集团积极开展融资工作，完成融资额超3亿元，保障了交通重点工程和各项工作有序推进。
（三）安全信访持续稳定。认真落实“党政同责”、“一岗双责”制，规范安全监管行为。指导交通运输企业建立健全安全工作规范，推动企业安全管理规范化、标准化。积极开展“安全生产隐患排查月”、“安全生产行政执法监督年”、“安全生产月”等活动及各类专项检查，及时排查安全隐患，通过举办知识竞赛、开展培训讲座等形式，全面增强安全意识。今年以来，全系统共组织各类安全检查200余次，排查安全隐患400余处，事故隐患整改率达100%，全年未发生一起重特大安全事故和责任事故。积极创新信访机制，加强源头防范，化解信访积案，规范信访秩，特别是做好拥有2000多名职工的交通老企业稳定工作，全系统信访稳定总体态势良好。全年共接待群众来访280余人次，处理信访案件30余件，成功化解出租车更新上访、公交车车主上访、企业老职工退休待遇、撤渡建桥渡工集体上访等一大批矛盾。
（四）文明创建、党风廉政、作风建设成效显著。积极做好舆情信息办理工作，进一步加强热线平台办理质量和效率。今年以来，共办理96196热线咨询、投诉案件243条，办理12345政府平台案件159条，办结率达100%，群众满意率达98.6%。在开展党员固定学习日的基础上，坚持通过每周一早会集中学习、个人自学等多种方式，不断加强党员干部教育培训，全面提高综合素质，增强预防和抵制腐败的能力。不断加强干部职工监督管理，严格落实上级关于改进工作作风、密切联系群众的会议和文件要求，精简会议，加强公车管理，严格接待标准，全系统工作作风明显好转。认真抓好教育实践活动整改落实“回头看”工作，圆满完成党员党组织关系排查工作，全面开展“三严三实”专题教育活动，实现活动开展与交通发展两手抓、两不误、两促进。
第二部分2015年度决算情况表 详见附件
第三部分 交通运输局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
交通运输局2015年度收入、支出 68031.58万元，与上年相比收、支增加49825.89万元，增长710%。主要原因是：1.城乡社区支出49167.89万元，主要用于偿还欠新港大道沿线乡镇积土、下水道、户前路等工程款200万元;江苏金路源公司新港大道工程县配套资金20977.64万元;金路源公司新港大道工程县配套资金19732万元;新港大道三期工程县配套资金1327万元;偿还交通工程建设配套资金暂垫付嘉隆公司欠缴土地出让金2000万元;偿还欠江苏嘉隆公司应付工程款4547.08万元;偿还欠新港大桥工程款、新港大道二三期工程设计费200万元;新港大道北环段液化气站等拆迁补偿费用84.17万元;新港大道积土资金100万元。
（一）收入总计 68031.58 万元。
1．财政拨款收入68031.58万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加49825.89万元，增长710%。主要原因是政府性基金预算拨款51325.89万元，比2014年增加49825.89万元。
（二）支出总计 68031.58万元。
支出 68031.58万元，主要用于城乡社区支出和交通运输支出与上年相比增加59636.15万元，增长710%。主要原因是城乡社区支出49167.89万元，主要用于偿还欠新港大道沿线乡镇积土、下水道、户前路等工程款200万元;江苏金路源公司新港大道工程县配套资金20977.64万元;金路源公司新港大道工程县配套资金19732万元;新港大道三期工程县配套资金1327万元;偿还交通工程建设配套资金暂垫付嘉隆公司欠缴土地出让金2000万元;偿还欠江苏嘉隆公司应付工程款4547.08万元;偿还欠新港大桥工程款、新港大道二三期工程设计费200万元;新港大道北环段液化气站等拆迁补偿费用84.17万元;新港大道积土资金100万元。
二、收入决算情况说明
交通运输局本年收入合计 68031.58 万元，其中：财政拨款收入16705.69万元，占24.56%；政府性基金收入51325.89，占75.44%
三、支出决算情况说明（
交通运输局本年支出合计68031.56万元，其中：基本支出3107.64万元，占4.57 %；项目支出64923.94万元，占95.43 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
交通运输局2015年度财政拨款收、支总决算68031.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）59636.15万元，增长（减少）710%。主要原因是
(一)收入
1.财政拨款68031.58万元，其中：政府性基金预算拨款51325.89万元，比2014年增加49825.89万元。
(二)支出
江苏金路源公司新港大道工程县配套资金20977.64万元;金路源公司新港大道工程县配套资金19732万元;新港大道三期工程县配套资金1327万元;偿还交通工程建设配套资金暂垫付嘉隆公司欠缴土地出让金2000万元;偿还欠江苏嘉隆公司应付工程款4547.08万元;
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。交通运输局2015年财政拨款支出 68031.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加59636.15万元，增长710%。主要原因是政府性基金预算拨款51325.89万元，比2014年增加49825.89万元。
交通运输局2015年度财政拨款支出年初预算为68031.58万元，支出决算为 68031.58 万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1. 财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对社会保险基金的补助（2080301）。年初预算为 272.05 万元，支出决算为 272.05 万元，完成年初预算的100 %。财政对社会保险基金的补助（20803）_ 财政对失业保险基金的补助（2080302），年初预算13.57万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的100 %。财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）年初预算64.15万元，支出决算为64.15万元，完成年初预算的100 %。财政对社会保险基金的补助（20803）_ 财政对工伤保险基金的补助（2080304），年初预算4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100 %。 财政对社会保险基金的补助（20803）_ 财政对生育保险基金的补助（2080305），年初预算4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100 %。
2. 行政事业单位离退休（20805）_ 归口管理的行政单位离退休（2080501），年初预算4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100 %。
（二）城乡社区支出（212）
1. 城乡社区公共设施（21203）_ 其他城乡社区公共设施支出（2120399）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的100 %。
2. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）_ 征地和拆迁补偿支出（2120801）。年初预算为 48967.39 万元，支出决算为48967.39万元，完成年初预算的100 %。
（三）农林水支出（213）
1. 农林水支出（21399）_其他农林水支出(2139999) 年初预算为 480万元，支出决算为480万元，完成年初预算的100 %。
（四）交通运输支出（214）
1. 公路水路运输（21401）_ 行政运行（2140101）年初预算为314.82万元，支出决算为314.82万元，完成年初预算的100 %。公路水路运输（21401）_ 一般行政管理事务（2140102）年初预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100 %。公路水路运输（21401）_ 公路改建（2140105）年初预算为1795万元，支出决算为1795万元，完成年初预算的100 %。 公路水路运输（21401）_公路养护（2140106）年初预算为541.75万元，支出决算为541.75万元，完成年初预算的100 %。公路水路运输（21401）_ 公路路政管理（2140108）年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100 %。公路水路运输（21401）_ 公路和运输安全（2140110）年初预算为283.17万元，支出决算为283.17万元，完成年初预算的100 %。公路水路运输（21401）_ 公路运输管理（2140112）年初预算为1255.3万元，支出决算为1255.3万元，完成年初预算的100 %。公路水路运输（21401）_航道维护（2140123）年初预算为168.65万元，支出决算为168.65万元，完成年初预算的100 %。公路水路运输（21401）_ 其他公路水路运输支出（2140199）年初预算为3798.62万元，支出决算为3798.62万元，完成年初预算的100 %。
2. 铁路运输（21402）_ 铁路路网建设（21402）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100 %。
3. 石油价格改革对交通运输的补贴（21404）_ 对城市公交的补贴（2140101）年初预算为96.05万元，支出决算为96.05万元，完成年初预算的100 %。 石油价格改革对交通运输的补贴（21404）_对农村道路客运的补贴（2140402）年初预算为411.77万元，支出决算为411.77万元，完成年初预算的100 %。 石油价格改革对交通运输的补贴（21404）_对出租车的补贴（2140403）年初预算为189.88万元，支出决算为189.88万元，完成年初预算的100 %。
4. 车辆购置税支出（21406）_ 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601），年初预算为,1742万元，支出决算为1742万元，完成年初预算的100 %。 车辆购置税支出（21406）_车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602） 年初预算为3503万元，支出决算为3503万元，完成年初预算的100 %。车辆购置税支出（21406）_车辆购置税其他支出（2140699）年初预算为959万元，支出决算为959万元，完成年初预算的100 %。
5. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（21462）_ 车辆购置税其他支出（2146299）年初预算为2358万元，支出决算为2358万元，完成年初预算的100 %。
6. 其他交通运输支出（21499）_ 其他交通运输支出（2149999）年初预算为327.32万元，支出决算为327.32万元，完成年初预算的100 %。
（四）住房保障支出
1. 住房保障支出（221）_住房改革支出（22102）_ 住房公积金（2210201）年初预算为139.77万元，支出决算为139.77万元，完成年初预算的100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
交通运输局2015年度财政拨款基本支出68031.58 万元，其中：
（一）人员经费 2407.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
（二）公用经费 700.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。交通运输局2015年一般公共预算财政拨款支出16705.69 万元，与上年相比增加 9810.28万元，增长142.27 %。主要原因是新预算法实施，省级补助资金拨款渠道变更，含农村公路提档升级省级引导资金4716万，集疏散公路1430万，农村公路管理养护755万，船型标准化改造1220万，城乡道路客运成品油价格改革财政补贴资金677.99万元等。交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16705.69 万元，支出决算为16705.69万元，完成年初预算的 100 %。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 3107.64万元，其中：
（一）人员经费 2107.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 700.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
交通运输局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 145.15 万元，占“三公”经费的 78.95 %；公务接待费支出38.71万元，占“三公”经费的21.05 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 145.15万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，。
（2）公务用车运行维护费决算支出 145.15 万元，完成预算的 105.6 %，决算数大于预算数的主要原因是单位业务繁忙，车辆使用频繁，并且部分车辆老化，维修费增加。公务用车运行维护费主要用于主要用于保障工作；工程前期调研、省市县汇报国土、发改委等审批协调、工程建设管理等等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 35辆。
3．公务接待费38.71万元。其中：
（1）外事接待支出 0万元，完成预算的 0 %，
（2）国内公务接待支出 38.71 万元，完成预算的 47%，决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待制度，压缩接待支出。
国内公务接待主要为接待上级部门检查 、外地客商来灌洽谈招商引资、兄弟单位来调研等工作餐等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 785 批次，7750 人次。主要为接待接待上级部门检查 、外地客商来灌洽谈招商引资等。
交通运输局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 12.76 万元，完成预算的 94 %，决算数小于预算数的主要原因贯彻落实有关规定，压缩会议支出。2015 年度全年召开会议 9 个，参加会议 55 人次。主要为参加十三五交通规划省级会议以及连镇、连盐铁路省级培训费等支出。
交通运输局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 37.77 万元，完成预算的 370.77 %，决算数大于预算数的主要原因省厅要求执法人员全体执法培训。2015 年度全年组织培训8 个，组织培训 190人次。主要为培训交通执法人员年度轮训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
交通运输局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算51325.89 万元，本年支出决算 51325.89 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1. 城乡社区支出（类）_政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 48967.89 万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出。
2. 省下达省农村公路提档升级2014、2015引导资金2358万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 700.09 万元，比2014年减少27.78 万元，降低3.8 %。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待制度及公务用车制度，压缩三公经费支出所致。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度交运局一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度交运局“三公”经费、会议费、培训费支出决算表