灌南县粮食局2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行粮食流通的政策和法律法规。开展行政执法和执法监督，监督粮食流通政策、法律、法规的贯彻落实。
2、负责制订全县的粮食宏观调控和总量平衡计划，建立市场监测机制，建立健全全县粮食安全预警和应急机制；对粮食经济进行统计调查，统计分析，统计监督。
3、指导全县粮食行业的财务核算与监督，落实粮食财务管理制度，监督管理粮食企业国有资产，协调粮食企业与银行的关系。
4、编制并组织实施全县粮食行业发展规划，负责指导国有独资和其他粮食产业化龙头企业发挥主渠道作用。
5、审核从事粮食收购活动经营者的入市资格，执行粮食市场准入制度。组织做好政府委托的粮食收购和政策性用粮的销售工作，制订实施地方储备粮的规模、收购管理办法，组织实施对储备粮的轮换，指导、监督安全储粮。
6、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县粮食局本级，共计一家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、严格落实国家粮食购销政策。严格执行托市收购政策，千方百计敞开收购农民手中余粮，促进农民增收、企业增效。
2、深化国有粮食购销企业改革。根据省政府及省市局改革意见精神及县政府《灌南县国有粮食购销企业改革实施意见》（灌政发【2014】5号）文件精神，将“灌南县粮食购销公司”更名为灌南县粮食购销总公司，构建“1+2+N”即总公司+分公司+库点的企业经营格局，促进国有粮食企业转型升级，不断增强企业的核心竞争力。
3、仓储基础设施建设方面。投资1025万元对县内危仓老库进行统一改造，百禄国家粮库总投资260多万元，新上10台12吨烘干设备项目，日处理能力240吨以上的烘干机组。
4、 数字和智慧粮库建设稳步推进。先后对百禄和三口粮库等13个基层库点安装了可视化监控设备和粮食信息化系统。
5、加快“放心粮油”工程创建工作力度。全县创建“放心粮油”（柜、组、加工企业、存储企业）共25家，实现全县放心粮油工程乡镇全覆盖。
6、强化内控监督机制建设。一是落实好党风廉政建设主体责任制度。二是加强机关作风建设。四是加强财务管控，强化会计委派制。
7、加强工会组织建设。一是开展好组建工会和发展会员工作。二是深入实施送温暖工程。三是抓好信访稳定工作，确保系统稳定。
8、建立粮食质量档案，规范储备粮质量管理。一是严格收购标准，把好入库粮食质量关。二是建立质量档案，把好保管环节责任关。三是依法履行手续，把好轮换公开拍卖关。四是加强协调配合，把好储备粮费用结算关。
9、加大安全生产检查力度。一是切实加强安全生产检查和安全隐患排查治理工作。二是加大安全生产宣传教育力度，提高职工安全意识。三是开展安全生产应急预案演练，提高应急能力。
第二部分 灌南县粮食局2015年度决算情况表 详见附件
第三部分 灌南县粮食局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
灌南县粮食局2015年度收入、支出 441.8万元，与上年相比收、支增加129.43万元，增长41.43%。主要原因是基本支出增加。其中：
（一）收入总计441.8万元。包括：
1．财政拨款收入441.8万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加129.43万元，增长41.3%。主要原因是项目支出中储备粮油费用补助收入增加56.94万元，行政运行经费支出增加72.49万元。
（二）支出总计441.8万元。包括：
一般公共服务支出441.8万元，主要用于社会保障与就业支出130.79万元，住房保障支出14.55万元，粮油物资储备支出296.46万元。与上年相比增加（减少）129.43万元，增长（减少）41.3%。主要原因是粮油物资储备支出增加56.94万元，行政事业运行费用增加72.49万元。
二、收入决算情况说明
灌南县粮食局本年收入合计441.8万元，其中：财政拨款收入441.8万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
灌南县粮食局本年支出合计441.8万元，其中：基本支出441.8万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
灌南县粮食局2015年度财政拨款收、支总决算441.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加129.43万元，增长41.3%。主要原因是主要原因是粮油物资储备支出增加56.94万元，行政事业运行费用增加72.49万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县粮食局2015年财政拨款支出441.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加129.43万元，增长41.3%。主要原因是主要原因是粮油物资储备支出增加56.94万元，行政事业运行费用增加72.49万元。
灌南县粮食局2015年度财政拨款支出年初预算为 410.68万元，支出决算为441.8万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出中行政事业人员经费增加。其中：
（一）人员经费254.27万元。主要包括：基本工资38.8万元、津贴补贴56.63万元、社会保障缴费29.2万元、退休费101.6万元、抚恤金10.9万元、生活补助2.5万元、住房公积金14.64万元。
（二）公用经费1.18万元。主要包括：办公费1.18万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
灌南县粮食局2015年一般公共预算财政拨款支出441.8万元，与上年相比增加129.43万元，增长41.3%。2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为441.8万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出中行政事业人员经费增加。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县粮食局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出441.8万元，其中：
（一）人员经费254.27万元。主要包括：基本工资38.8万元、津贴补贴56.63万元、社会保障缴费29.2万元、退休费101.6万元、抚恤金10.9万元、生活补助2.5万元、住房公积金14.64万元。
（二）公用经费1.18万元。主要包括：办公费1.18万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
粮食局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.8 万元，占“三公”经费的79.16%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的200.83%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出3.8万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的 0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出3.8万元，完成预算的76 %，决算数小于预算数的主要原因控制公务用车运行费用支出。公务用车运行维护费主要用于加油、过路、修理费支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出 1万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因控制不必要的公务接待支出。国内公务接待主要为接待粮食客户、下属单位领导开会工作餐等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12批次，160人次。
2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元，完成预算的0%。
2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0 万元，完成预算的0%。
九、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 1.18 万元，比2014年增加1.18万元，增长（降低） 100 %。主要原因是：2014年本单位财政未安排机关运行经费。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度灌南县粮食局一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度灌南县粮食局“三公”经费、会议费、培训费支出决算表