灌南县农机局2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点，发展方向进行调控、监督和服务。
2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划、长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。
3、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。
4、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。
5、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作。
6、负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。
7、负责农机成人教育，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。
8、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。
9、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，配合有关部门查处伪劣农机产品。
10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县农业机械管理局本级及下属灌南县农机安全监理所、灌南县农机化技术推广服务站共计 3 个单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、使用农机发展项目及购机补贴资金5565.26万元，完成全年任务的185.5%,其中农机购置补贴资金3464.5万元,超额完成全年目标。
2、推广更新农机具2030台，完成率101.5%，其中插秧机1008台，大中拖201台，其他农机具821台；
3、完成水稻机插秧48万亩，机插水平86%以上，完成预期目标；
4、实施秸秆机械化还田95.9万亩，完成率119%；
5、农机年检完成市指标，农机事故率控制在3‰以下；
6、农机专业培训6400人，职业技能鉴定2058人，完成率411%；
7、新创建农机合作组织16个，完成率160%；
8、组织联合收割机跨区作业3000台次，完成预期目标，实现跨区作业收入1.83亿元。
第二部分 2015年度部门决算报表 详见附件
第三部分 农机部门2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
农机部门2015年度收入、支出 6962.06 万元，与上年相比收、支增加 2151.06 万元，增长 44 %。主要原因是支农专项资金增加。其中：
（一）收入总计 6962.06 万元。包括：
1．财政拨款收入 6962.06 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 2151.06 万元，增长 44 %。主要原因是支农专项资金增加。
（二）支出总计 6962.06 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 6962.06 万元。与上年相比增加 2151.06 万元，增长 44 %。主要原因是支农专项资金增加。
二、收入决算情况说明
农机部门本年收入合计6962.06 万元，其中：财政拨款收入 6962.06万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
农机部门本年支出合计6962.06 万元，其中：基本支出 452.55万元，占 6.5 %；项目支出 6510.38 万元，占 93.5 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农机部门2015年度财政拨款收、支总决算 6962.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2151.06 万元，增长44%。主要原因是支农专项资金增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农机部门2015年财政拨款支出 6962.06万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 2151.06 万元，增长 44 %。主要原因是支农专项资金增加。
农机部门2015年度财政拨款支出年初预算为 236.18 万元，支出决算为 6962.06 万元，完成年初预算的 2947 %。决算数大于年初预算的主要原因是2015年支农专项资金未纳入年初预算。其中：
（一）、社会保障和就业支出（208）
1．社会保障和就业支出（208）—财政对基本养老保险的补助（2080301）支出 42.6万元，与上年相比增加 2.6 万元，增长6.5 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
2、社会保障和就业支出（208）—财政对失业保险基金的补助（2080302）支出0.85万元，与上年相比增加 0.2 万元，增长 30 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
3、社会保障和就业支出（208）—财政对基本医疗保险的补助（2080303）支出 6.24 万元，与上年相比增加 2.04 万元，增长 48 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
4、社会保障和就业支出（208）—财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出 0.56 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长 86 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
5、社会保障和就业支出（208）—财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 0.58 万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长 100 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
6、社会保障和就业支出（208）—归口管理的行政离退休费（2080501）支出 59.85 万元，与上年相比增加 14.85 万元，增加 33 %。主要原因是工资标准提高相应加大了支出。
（二）、农林水支出（213）
1、农业（21301）—行政运行（2130101）支出130.35万元，与上年相比增加 4.15 万元，增加 3.3 %。主要原因是2016年行政人员工资标准提高。
2、农业（21301）—事业运行（2130104）支出 131.86 万元，与上年相比增加 23.86 万元，增加 22 %。主要原因是2016年在职人员工资标准提高。
3、农业（21301）—技术推广（2130106）支出 455.49 万元，与上年相比增加149.49万元，增加 48%。主要原因：一是2016年农机推广在职人员工资标准提高；二是2016年农机推广培训投入加大支出。
4、农业（21301）—农业生产资料与技术补贴（2130122）支出 3958.83 万元，与上年相比增加1167.03万元，增加 41%。主要原因：2015年农机具购置专项支出增加。
5、农业（21301）—农业资源保护修复与利用（2130135）支出 2124.54万元，与上年相比增加296.39万元，增加 16%。主要原因：2015年农业机械化还田专项支出投入增加。
（三）、住房保障支出（211）
1、住房改革支出（22102）—住房公积金（2210201）支出 19.33 万元，与上年相比增加 3.33 万元，增加 20 %。主要原因是2016年在职人员工资标准提高相应加大了住房公积金支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
农机部门2015年度财政拨款基本支出 6962.06 万元，其中：
（一）人员经费 713.97 万元
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 3534.66万元。
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（三）、对企事单位的补贴支出2713.43万元
主要包括：农机具购置补贴及农机具购置工作经费支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农机部门2015年一般公共预算财政拨款支出 6962.06 万元，与上年相比增加2151.06 万元，增长 44 %。主要原因是支农专项资金投入增加。农机部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.18 万元，支出决算为 6962.06 万元，完成年初预算的 2947 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是支农专项资金投入增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农机部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费 713.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 3534.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（三）、对企事单位的补贴支出2713.43万元
主要包括：农机具购置补贴及农机具购置工作经费支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
农机部门2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 15 万元，占“三公”经费的 40 %；公务接待费支出 12 万元，占“三公”经费的 32 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 15 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 15 万元，完成预算的 100 %。公务用车运行维护费主要用于燃油费、过桥过路费、日常维修维护方面的支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 12 万元，完成预算的 98 %，决算数小于预算数的主要原因压缩开支标。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 130 批次， 2660 人次。主要用于省市相关部门领导有关农机化工作调研及农机化发展项目指导、培训、验收接待；乡镇农业服务中心相关工作人员报关有关农机化资料及农机推广人员培训工作就餐。
4．农机部门2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 5 万元，完成预算的 125 %，决算数大于预算数的主要原因2015年农机新机具、新技术推广培训批次培训相应增加了培训支出。2015 年度全年召开会议 15 个，参加会议 600 人次。主要为召开秸秆机械全量还田培训宣传会议、农机具购置宣传工作会议、农机专业合作社理事长会议、农化工作统计年度报表会议、农机培训获证奖补工作会议、农机安全生产工作会议、农机科技户工作会议、农机化项目专题工作会议等。
5．农机部门2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 5 万元，完成预算的 250 %，决算数大于预算数的主要原因2015年农机人员培训批次较大。2015 年度全年组织培训 8 个，组织培训 1000 人次。主要为培训农机化还田技术及新式农机具操作现场演示及农机维修技术。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 18.74 万元，比2014年增加（减少） 1.26万元，降低 6.3 %。主要原因是：压缩支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 13 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度农机系统一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度农机系统“三公”经费、会议费、培训费支出决算表