灌南县住建局2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市城乡建设管理工作的方针、政策和法律、法规。
2、承担城乡规划编制、城市设计工作的责任。
3、承担推进城镇住房保障和住房制度改革工作的责任。
4、承担规范全县房地产市场秩序的责任。
5、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
6、承担规范和指导全县村镇建设的责任。
7、承担建筑工程质量安全监管的责任。
8、承担监督管理建筑市场规范的责任。
9、承担城市公共事业管理的责任。
10、承担县城规划区园林绿化管理的责任。
11、承担国有土地上的房屋征收与补偿和非征收拆迁的监督管理的责任。
12、制定散装水泥的中长期发展规划、年度发展计划；会同有关部门组织开发、推广、应用、发展散装水泥新技术、新工艺、新设备。
13、承担县住房和城乡建设资料、地下管线资料的搜集、管理工作，并为社会提供服务。
14、指导住房和城乡建设管理的职业教育与培训工作；指导各类执业资格考试和注册，推进住房和城乡建设的对外交流与合作；指导城乡建设行业内社会团体工作。
15、承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县住房与城乡建设局。
三、2015年度主要工作完成情况
（一）坚持规划先行，城市品位进一步凸显。以高端定位、打造精品城市为要求，切实做好重点片区与重要节点的城市规划设计。编制完成《硕项湖片区控制性详细规划》、《综合交通规划》、《灌南县城棚户区改造规划》等专题规划编制及研究。另外，按照城乡统筹发展要求，完成三口镇、张店镇、北陈集镇、李集乡等总体规划和控制性详细规划评审工作，以及197个集中居住点村庄规划和新安镇镇西村、堆沟港镇堆沟村等美丽乡村14个市级试点村村庄规划。同时切实加强规划管理，2015年，共发放《建设项目选址意见书》17份、《建设用地规划许可证》49份、《建设工程规划许可证》53份、《乡村建设规划许可证》1284份。
（二）加快基础建设，城市功能进一步完善。认真践行城建为民宗旨，着力实施城市道路、区域供水、公共设施配套等民生工程。完成西湖路、迎宾大道人行道建设。田楼水厂、硕项湖水厂通水调试，铺设主管网176公里。城西污水处理厂建成试运行，汤沟镇、堆沟港镇等4座建制镇污水处理厂主体完成，正在设备安装。体育馆正在钢结构网架安装。地下管网普查全面启动，收集各类地下管线350公里。新铺设燃气管网30公里，新增用户3000户。新装路灯80盏，维修410盏，亮灯率达98%以上。
（三）围绕民生主线，住房保障进一步加强。新开工建设保障性住房1030套，基本建成910套。一品嘉苑、鹏程南苑、渔场新村、镇西新苑一期、惠庄新苑一期共计14万平方米安置房已全部建成，并交付使用，二期、三期工程已开工建设。堆沟邻里中心1、2、6号楼主体封顶，正在进行内外墙粉刷，其中1、2号楼已签订销售协议。办理商品房预售许可33件，销售商品房3378套，面积42.17万平方米，征收物业维修基金980万元。同时，加快城镇棚户区和危房改造力度，实施旧城改造项目11个，拆迁面积14.8万平方米，争取国开行棚改资金4.8亿元。
（四）重抓景观打造，绿化档次进一步提升。按照省级园林城市创建要求，大力加强园林绿化建设和综合整治力度。投入1000万元，重点实施人民路、新港大道、鹏程路等道路苗木栽植、补植工程；全力推进硕项湖西湖区生态防护林建设、灌中西侧游园景观硬质工程、老来乐游园工程；完成人民公园、海西公园改造提升、盐河风光带绿化、周口河风光带、悦来河西侧绿化整治、郑于大沟绿化及园林城市创建前期准备工作。全年新增城市绿地面积50万平方米，绿地率达38.9%，绿化覆盖率达40.2%，“创园”指标大幅提升。
（五）加快转型升级，建筑管理进一步规范。深入推进建筑业转型发展，大力推进结构调整，推动企业做大做强、做专做精，提升建筑产业综合竞争力，产业结构调整稳步推进。全年完成建筑业总产值85亿元, 实现外出施工产值40亿元，建筑业增加值23亿元，外出施工人数2.8万人，协调处理农民工工资方面的投诉88余起，兑付农民工工资1000多万元，农民工工资清欠结案率100%。全面加强工程现场和建筑市场监管联动，严格落实质量安全责任，今年质量监督受监工程共计37项，建筑面积102万平方米，受监工程竣工验收合格率100%，申报市优质结构工程10项，市玉女峰杯优质工程2项。
（六）统筹城乡发展，村容镇貌进一步改善。按照城乡统筹发展的原则和新农村建设要求，积极指导全县重点中心镇、美丽乡村建设。其中：汤沟镇、堆沟港镇两个重点中心镇建设加快推进；三口镇创建国家级生态乡镇，张店镇、李集乡、孟兴庄镇、新集镇、百禄镇、田楼镇等6个乡镇创建省级生态乡镇；村庄环境整治1370个自然村任务已全部完成，创建省级“三星级康居乡村”4个，省级绿化示范村15个，省级“美丽乡村”2个，省级“水美村庄”9个；完成农村危房改造任务1813户，镇村整体面貌和生产生活条件大为改善。
（七）优化发展环境，服务效能进一步提高。一是强化效能建设。扎实推进行政权力运行机制改革工作，全面完成审批流程再造、事项整合、空间布局优化等升级改造工作，实现“中心之外无审批、便民服务一站式”。今年我局房产交易进驻大厅及“三证合一”办理两个改革亮点已全部落实到位。二是注重思想教育。通过举办“纪念抗战胜利七十周年”、“固定学习日”及赴淮安刘老庄八十二烈士陵园参观等学习教育活动，进一步增强党员干部政治素养和服务能力。另外，建立投诉受理处置工作机制，积极拓宽社情民意诉求渠道，今年共接到省、市、县信访交办单19件，接待来访群众82件，“12345”受理处理信访事项998件，均按时做好反馈办结工作，反馈率100%。
第二部分 住建局2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 住建局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
住建局2015年度收入、支出18259.14万元，与上年相比收、支增加8968.65万元，增长96.5%。主要原因是工资及“三金”增长、基础设施工程增加。其中：工资福利支出增长267.6万元（调资后集中补缴社会保障金），基础设施工程增加8701.05万元。
（一）收入总计18259.14万元。包括：
1．财政拨款收入18259.14万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加8968.68万元，增长96.5%。主要原因是工资及“三金”增长、基础设施工程增加。
（二）支出总计18259.14万元。包括：
1．社会保障和就业支出149.93万元，医疗卫生与计划生育支出200万元，节能环保支出3744万元，城乡社区支出12663.34万元，农林水支出17.37万元，资源勘探信息等支出207.52万元，住房保障支出1276.98万元，与上年相比增加8968.65万元，增长 96.5 %。主要原因是工资及“三金”增长、基础设施工程增加。
二、收入决算情况说明
住建局本年收入合计 18259.14 万元，其中：财政拨款收入13327.05万元，占73%；政府性基金4932.09万元，占 27 %。
三、支出决算情况说明
住建局本年支出合计18259.14万元，其中：基本支出1648.87 万元，占 9 %；项目支出 16610.27 万元，占 91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
住建局2015年度财政拨款收、支总决算18259.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8968.65万元，增长96.5%。主要原因是工资及“三金”增长、基础设施工程增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。住建局2015年财政拨款支出13327.05万元，占本年支出合计的 73%。与上年相比，财政拨款支出增加 6036.55万元，增长83%。主要原因是工资及“三金”增长、基础设施工程增加。
住建局2015年度财政拨款支出年初预算为13327.05万元，支出决算为13327.05万元，完成年初预算的 100 %。
（一）归口管理的行政单位离退休（2080305）
归口管理的行政单位离退休（2080305）年初预算为 149.93万元，支出决算为 149.93万元，完成年初预算的100%。
（二）中医（民族）医院（2100202）
中医（民族）医院（2100202）年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100 %。
（三） 循环经济（2111301）
循环经济（2111301）年初预算为 3744 万元，支出决算为3744万元，完成年初预算的 100 %
（四） 其他城乡社区支出（2129999）
其他城乡社区支出（2129999）年初预算为 7938.77万元，支出决算为7938.77万元，完成年初预算的 100 %。
（五） 水利工程建设（2130305）
水利工程建设（2130305）年初预算为 17.37万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的 100 %。
（六） 住房公积金（2210201）
住房公积金（2210201）年初预算为 1276.98万元，支出决算为1276.98万元，完成年初预算的 100 %
六、财政拨款基本支出决算情况说明
住建局2015年度财政拨款基本支出1648.87万元，其中：
（一）人员经费1437.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。
（二）公用经费 211.31万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。住建局2015年一般公共预算财政拨款支出 18259.14万元，与上年相比增加8968.65万元，增长96.5%。主要原因是工资及“三金”增长、基础设施工程增加。住建局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18259.14万元，支出决算为 18259.14万元，完成年初预算的 100%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
住建局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1341.36 万元，其中：
（一）人员经费1263.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。
（二）公用经费 77.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
住建局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出49.76 万元，占“三公”经费的 78.9 %；公务接待费支出 13.33 万元，占“三公”经费的 21.1 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出49.76万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出49.76 万元，完成预算的 100 %。公务用车运行维护费主要用于车辆油费、维修。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 1 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 13.33 万元，完成预算的 100 %，国内公务接待主要为接待省市县检查考核食宿、单位职工加班用餐等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 266 批次， 2133 人次。主要为接待省市县检查考核食宿、单位职工加班用餐等。
住建局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.45万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年召开会议 3 0 个，参加会议 260人次。主要为省建筑业会议、省墙改基金会议、散装水泥会议、创建省先进档案会议等。
住建局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.95 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年组织培训46 个，组织培训 506人次。主要为建筑安全工地培训、会计继续教育培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入决算 4932.09 万元，本年支出决算 4932.09 万元。具体支出情况如下
1.城乡社区支出（类）_政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 4724.57万元，主要是用于工资及“四金”的发放、基础设施工程款。
2、资源勘探信息等支出决算 207.52万元，主要用于散办、墙办工资及“四金”缴纳。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 66.43 万元，比2014年增加3万元，增长4.7%。主要原因是工资及社会保障费增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表4：2015年度灌南县住房和城乡建设局部门财政拨款收支决算总表
表5：2015年度灌南县住房和城乡建设局部门财政拨款支出决算表
表6：2015年度灌南县住房和城乡建设局部门财政拨款支出决算表
表7：2015年度灌南县住房和城乡建设局部门财政拨款政府性基金支出决算表
表8：2015年度灌南县住房和城乡建设局部门一般公共预算收支决算总表
表9：2015年度灌南县住房和城乡建设局部门一般公共预算支出决算表
表10：2015年度灌南县住房和城乡建设局部门一般公共预算基本支出决算表
表11：2015年度灌南县住房和城乡建设局部门一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015住房和城乡建设局“三公”经费、会议费、培训费支出决算表