灌南县农开局2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、基本情况
（一）单位职能
1.组织农业资源调查、监测和评价，制定全县农业区域发展规划；
2.组织制定全县农业资源开发中长期发展规划，建设全县农业综合开发项目库，向上争取农业综合开发项目和资金；
3.负责全县年度农业综合开发项目的选项、立项、申报、审批、实施管理、竣工验收，监督全县已建农业综合开发工程管护情况等；
4.承办县委、县政府交办的其它事项。
（二）2015年重点工作计划
1、完成2014年度项目建设任务
2、完成2015年土地治理项目计划申报工作
3、完成2016年滚动计划项目选项入库工作
4、加快推进2015年项目建设。
5、做好2016年项目可研、初设和年度计划编制工作。
6、做好农业综合开发“十三五”规划
7、做好县委县政府交办的秸秆禁烧、脱贫攻坚等任务
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县农业资源开发局本级共计 1 个单位。
三、2015年度主要工作完成情况
（一）加大农业综合开发土地治理项目推进力度，农业生产基础条件得到明显改善。完成2014年度高标准农田建设项目2.1万亩，总投入3003万元，项目涉及孟兴庄镇、北陈集镇、百禄镇三个镇，目前已顺利通过市级验收。同时积极启动2015年度高标准农田建设项目，项目涉及李集乡、百禄镇、田楼镇、堆沟港镇等4个乡镇，建设面积3万亩，总投入3945万元，目前已经完成项目招投标工作，正在利用晴好天气抢进度，抓工期，做好建筑物主体和水下工程，完成科技培训、土壤改良等非工程类措施。主要建设内容为：开挖疏浚沟渠62.41公里，完成土方40.45万方，各类水利配套建筑物1995座，新建砼防渗渠道139.48公里，新建水泥路17.462.28公里，新植农田防护林折实面积0.095万亩，测土施肥技术等示范推广1.9万亩，农业生产基础条件得到很大改善，直接受益人口达3万人。
（二）大力推广农业生产技术，项目区农民科学种田意识进一步加强。在重点建设农业基础设施的同时，和连云港市农科院建立了良好的合作关系，以高校为依托，以高校先进的技术为技术指导，在项目区开展科技培训，赠送良种、有机肥，促进了项目区粮食品种的升级换代；一年来总计培训项目区农民2420人，项目区内农民科学种田水平和文化素质得到了普遍提高。
（三）积极扶持我县传统优势产业，农业产业化得到迅速发展。将农业综合开发工作融入全县农业现代化发展的大局中，着重扶持具有灌南特色、带动农民致富的优势产业。今年组织实施农业综合开发产业化项目3个，项目总投入2246万元，其中财政资金680万元，主要用于食用菌、板材加工、养猪等基地建设。项目于7月底顺利通过市级验收投入使用。在项目建设的同时，我们积极争取，获批2015年度产业化贷款贴息项目一个，贷款总额1120万元。另有南方木业、丰收菇业等7家企业申报的贷款贴息项目正在争取中，目前已上报国家农发办。通过项目的实施，直接提供农民工就业岗位400余个，促进农民增收2400万元，同时壮大了区域特色，增强了农业产业化发展后劲，有力地推动产业结构的调整，推动了农业现代化、产业化发展。
（四）坚持规模连片开发理念，高标准农田示范区初步形成。围绕农业现代化目标考核要求，我局牵头实施高标准农田建设，在水利、国土、发改、农开等部门的共同努力下，我县高标准农田建设任务顺利完成，在全市农业现代化目标考核中，高标准农田比重连续三年第一。2015年全县高标准农田建设面积共53.17万亩，高标准农田比重预计达60.47%。全县初步形成堆沟田楼片、三口百禄片、孟兴庄李集片20万亩“旱能灌、涝能排、田成方、树成行、渠相连、路相通”的高产、优质、高效的农业生产基地和示范区。
第二部分 农开局2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 农开局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
农开局2015年度收入、支出146.8万元，与上年相比收、支增加 43.04 万元，增长 42 %。主要原因是财政对社会保险基金的补助增加。其中：
（一）收入总计 146.8 万元。包括：
1．财政拨款收入 146.8 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 43.04 万元，增长 42 %。主要原因财政对社会保险基金的补助增加.
（二）支出总计 146.8 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 146.8 万元。与上年相比增加 43.04 万元，增长 42 %。主要原因是财政对社会保险基金的补助增加.
农开局本年收入合计146.8 万元，其中：财政拨款收入 146.8万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
农开局本年支出合计146.8万元，其中：基本支出 126.8万元，占 86 %；项目支出 20 万元，占 14 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农开局2015年度财政拨款收、支总决算 146.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.04 万元，增长42%。财政对社会保险基金的补助增加.
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农开局2015年财政拨款支出 146.8万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 43.04万元，增长 42 %。主要原因财政对社会保险基金的补助增加。
农开局2015年度财政拨款支出年初预算为146.8 万元，支出决算为 146.8万元，完成年初预算的100 %。
（一）、社会保障和就业支出（208）
1．社会保障和就业支出（208）—财政对基本养老保险的补助（2080301）支出 33.09万元，与上年相比增加 2.6 万元，增长6.5 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
2、社会保障和就业支出（208）—财政对失业保险基金的补助（2080302）支出0.11万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 20 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
3、社会保障和就业支出（208）—财政对基本医疗保险的补助（2080303）支出 3.09 万元，与上年相比增加 2.04 万元，增长 48 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
4、社会保障和就业支出（208）—财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出 0.29万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 26 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
5、社会保障和就业支出（208）—财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 0.27 万元，与上年相比增加0.06 万元，增长 42 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
6、社会保障和就业支出（208）—归口管理的行政离退休费（2080501）支出 14.02 万元，与上年相比增加 2.8万元，增加 20 %。主要原因是工资标准提高相应加大了支出。
（二）、农林水支出（213）
1、农业（21301）—行政运行（2130101）支出93.85万元，与上年相比增加 4.15 万元，增加 5 %。主要原因是2016年行政人员工资标准提高。
（三）、住房保障支出（211）
1、住房改革支出（22102）—住房公积金（2210201）支出 7.71 万元，与上年相比增加 1.03 万元，增加 15%。主要原因是2016年在职人员工资标准提高相应加大了住房公积金支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
农开局2015年度财政拨款基本支出 126.8万元，其中：
（一）人员经费 106.5 万元
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 19.3万元。
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农开局2015年一般公共预算财政拨款支出 146.8 万元，与上年相比增加43.04 万元，增长 42 %。主要原因是财政对社会保险基金的补助增加.。
农开局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.8 万元，支出决算为146.8 万元，完成年初预算的 100%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农开局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费 106.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 19.3万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
农开局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 10.72 万元，占“三公”经费的 75 %；公务接待费支出 3.33 万元，占“三公”经费的 25 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 10.72 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 10.72 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、过桥过路费、日常维修维护费等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 3.33万元，完成预算的 25%，决算数小于（大于）预算数的主要原因压缩开支标。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 50 批次， 500 人次。主要用于省市相关部门领导农开工作调研、考察、及项目指导、培训、验收接待；乡镇相关工作人员有关农开工作培训工作就餐。
4．农开局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %
5．农开局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 19.3万元，比2014年减少2万元，降低 10 %。主要原因是：压缩支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2015年度农业资源开发局财政拨款政府性基金支出决算表
表10：2015年度农业资源开发局一般公共预算基本支出决算表
表11：2015年度农业资源开发局一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度农业资源开发局“三公”经费、会议费、培训费支出决算表