灌南县农业委员会2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家和省、市、县关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订种植业园艺业等农业产业和农村经济的发展战略、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
2、拟订全县农业产业政策，指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
3、拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划与政策，并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划，指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。
4、负责农产品质量安全监督管理工作，组织协调农业生产资料市场体系建设。参与制定农业产业的地方技术标准、农产品质量安全标准。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责农产品质量安全监测。
5、制定并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。指导农业生产和农村生活污水治理。
6、实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。
7、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，研究提出现代农业发展指标并组织考核，参与新农村建设和农村综合改革工作。
8、负责农业防灾减灾的有关工作。
9、承办农业涉外事务工作、组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作，指导外向型农业发展。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县农业委员会本级及下属灌南县农业技术推广中心、能源办、蔬菜办、种子管理站、农业执法大队、农产品质量监督检测中心共计 7 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、2015年在春节前开展安全生产大检查工作
2、大力实施粮食高产创建工程，落实粮食高产万亩示范片18个，促进粮食生产丰产丰收。
3、优化农业结构，拟新增高效设施农业面积1.6万亩，建立省级万亩“菜篮子”基地工程；健康发展优势特色产业，拟新增设施葡萄等2100亩，全县种植面积达2万余亩；平稳发展食用菌产业。
4、加快农业产业化步伐，拟发展2家省级农业龙头企业，新增规模以上农产品加工企业4家；大力发展外向型农业，拟建立青刀豆制罐加工出口基地1200亩。
5、持续发展生态农业，新建规模畜禽场沼气治理工程10处；全力抓好秸秆禁烧与综合利用工作，保持“零火点”，保证秸秆综合利用率达90%。
6、强化农产品质量安全，拟新增“三品”33个，种植业“三品”产量占比达35%。2015年新增农产品产地编码经营主体8家；加强农产品例行检测，达到省级要求。
7、完善农技服务体系，大力推进新型职业农民培育工程，计划年度培育新型职业农民6000人，提高新型职业农民培育程度；大力实施农业信息化全覆盖工程，拟新建农业物联网技术示范点3个，计划新增农产品网店数量20家，省级农产品电子商务示范村1家，市级示范村2家，提高农业信息化覆盖率。
第二部分 2015年度决算报表 详见附件
第三部分 灌南县农委2015年度决算情况说明
一、 收入支出总体情况说明
灌南县农委2015年度收入、支出 4623.74 万元，与上年相比收、支增加 2306.37 万元，增长 99.53 %。主要原因是单位2015年项目增加（2015年新增追加2014年市级秸秆综合利用奖补资金、苏财农2014年159号2013年度省级农业土地开发资金、苏财农2015年70号小麦一喷三防资金等项目）。其中：
（一）收入总计 4623.74 万元。包括：
财政拨款收入 4623.74万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 2306.37 万元，增长 99.53 %。主要原因是单位2015年职工工资调整、项目增加（2015年新增追加2014年市级秸秆综合利用奖补资金、苏财农2014年159号2013年度省级农业土地开发资金、苏财农2015年70号小麦一喷三防资金等项目。
（二）支出总计 4623.74万元。包括：
1．社会保障和就业支出 278.63 万元，主要用于单位职工五险的缴纳。与上年相比增加 278.63 万元。主要原因是2014年决算核算未单独列出。
2．节能环保支出 80 万元，主要用于农业秸秆方面的支出。与上年相比增加 80万元。主要原因是该项目（苏财农2014年市级秸秆综合利用奖补资金）2015年新增。
3．城乡社区支出 210 万元，主要用于建设综合示范区。与上年相比增加 210 万元。主要原因是该项目（苏财农2015年159号省级农业土地开发资金）2015年新增。
4．农林水支出 3988.38 万元，主要用于农业示范、推广、执法监管、监督等农业事务支出。与上年相比增加1671.01万元，增加72.11 %。主要原因是2015年单位项目增加（2015年新增追加2014年市级秸秆综合利用奖补资金、苏财农2014年159号2013年度省级农业土地开发资金、苏财农2015年70号小麦一喷三防资金等项目）。
5．住房保障（类）支出 66.73 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加 66.73 万元。主要原因是2014年没有单独核算，2015年决算单独划分。
二、收入决算情况说明
灌南县农委本年收入合计 4623.74 万元，其中：财政拨款收入 4623.74万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
灌南县农委本年支出合计 4623.74 万元，其中：基本支出 1289.55万元，占 27.89%；项目支出 3334.19 万元，占 72.11 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
灌南县农委2015年度财政拨款收、支总决算 9247.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2306.37 万元，增长99.53%。主要原因是单位2015年单位职工工资调整、项目增加（2015年新增追加2014年市级秸秆综合利用奖补资金、苏财农2014年159号2013年度省级农业土地开发资金、苏财农2015年70号小麦一喷三防资金等项目）。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
灌南县农委2015年财政拨款支出 4623.74 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 4623.74 万元，增长 99.53 %。主要原因是单位2015年项目增加（2015年新增追加2014年市级秸秆综合利用奖补资金、苏财农2014年159号2013年度省级农业土地开发资金、苏财农2015年70号小麦一喷三防资金等项目），支出增加。
灌南县农委2015年度财政拨款支出年初预算为 1193.04 万元，支出决算为 4623.74 万元，完成年初预算的 387.56 %。决算数大于年初预算的主要原因是2015年工资调整，公车改革，项目新增（2015年新增追加2014年市级秸秆综合利用奖补资金、苏财农2014年159号2013年度省级农业土地开发资金、苏财农2015年70号小麦一喷三防资金等项目）。其中：
（一）社会保障与就业支出（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）财政对基本养老保险、事业保险基金、基本医疗保险、工伤保险基金、生育保险基金的补助（2080301-2080305）。年初预算未单独划出，支出决算 167.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年没有单独预算，2015年决算划分出来。
2．行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政离退休（2080501）。年初预算未单独划出，支出决算 111.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年没有单独预算，2015年决算划分出来。
（二）节能环保支出（211）
其他节能环保支出（21211）其他节能环保支出（2119901）年初没有预算，支出决算 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目2015年新增该项目（追加2014年市级秸秆综合利用奖补资金）。
（三）城乡社区支出（212）
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的资金（21211）年初没有预算，支出决算 210 万元，与上年相比减少 210 万元，减少 87.5 %。决算数大于预算数的主要原因是该项目2015年新增该项目（苏财农2014年159号2013年度省级农业土地开发资金）。
（四）农林水支出（213）
农业（21301）行政运行（2130101）年初预算为218.44，支出决算 168.25 万元，完成年初预算的 77.02 %。决算数小于预算数的主要原因是预算中社保类2016年未单独划出；事业运行（2130104）年初预算为61.53万元，支出决算55.16万元，完成年初预算的 89.65 %。决算数小于预算数的主要原因是预算中社保类2015年未单独划出；科技转化与推广服务（2130106）年初预算为473.07万元，支出决算1726.48万元，完成年初预算的 364.95 %。决算数大于预算数的主要原因是2015年底工资调整，追加当年的预算，2015年项目增加（新增苏财农2015年48号粮食高产创建、苏财农2014年211号提前下达2015年粮食高产创建项目等）；病虫害控制（2130108）年初预算为10万元，支出决算10万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数；农产品质量安全（2130109）年初预算为12.03万元，支出决算11.34万元，完成年初预算的 94.26 %。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，经费结转下年；执法监管（2130110）年初预算为248.32万元，支出决算232.63万元，完成年初预算的 93.68 %。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，经费结转下年；统计监测与信息服务（2130111）年初预算为5万元，支出决算5万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。对外交流与合作（2130114）年初预算为15万元，支出决算14.91万元，完成年初预算的 99.4 %。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，经费结转下年；防灾救灾（2130119）年初预算为1.8万元，支出决算221.8万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年新增此类项目（苏财农2015年70号小麦一喷三防资金）；稳定农民收入补贴（2130120）年初预算为0万元，支出决算3万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年新增项目（粮食直补及良种补贴工作经费）；农业结构调整补贴（2130121）年初预算为2万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的 85.5 %。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，经费结转下年；农业组织化与产业化经营（2130124）年初预算为3万元，支出决算1057.71万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年此类项目经费不足，新增加此类项目经费（苏财农2015年41号下达现代农业产业专项资金）；农村公益事业（2130126）年初预算为48万元，支出决算40万元，完成年初预算的 83.33 %。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，经费结转下年；农业资源保护修复与利用（2130135）年初预算为0万元，支出决算359.25万元。决算数小于预算数的主要原因是2015年新增此类项目(苏财农2015年44号农作物秸秆综合利用)；其他农业支出（2130199）年初预算为101.85万元，支出决算81.14万元，完成年初预算的 79.67 %。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，经费结转下年。
（四）社会保障支出（221）
住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为0万元，支出决算66.73万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年没有单独预算，2015年决算划分出来。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县农委2015年度财政拨款基本支出 1289.55 万元，其中：
（一）人员经费 1122.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 166.77万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
灌南县农委2015年一般公共预算财政拨款支出 4417.34 万元，与上年相比增加 2099.97 万元，增长 90.62 %。主要原因是工资调整，公车改革，项目新增（2015年新增追加2014年市级秸秆综合利用奖补资金、苏财农2014年159号2013年度省级农业土地开发资金、苏财农2015年70号小麦一喷三防资金等项目）。
灌南县农委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1193.04 万元，支出决算为 4417.34 万元。决算数大于年初预算的主要原因是2015年项目增加（2015年新增追加2014年市级秸秆综合利用奖补资金、苏财农2014年159号2013年度省级农业土地开发资金、苏财农2015年70号小麦一喷三防资金等项目）。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县农委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费 1122.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 166.77万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
灌南县农委2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 12.34 万元，占“三公”经费的 62.04 %；公务接待费支出 7.55 万元，占“三公”经费的 37.96 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
2．公务用车购置及运行费支出 12.34 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 12.34 万元，完成预算的 35.26 %，决算数小于预算数的主要原因规范使用公车，节省开支。公务用车运行维护费主要用于单位出差及农业基地下乡交通费，公车的运行检修维护。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。
3．公务接待费7.55万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 7.55 万元，完成预算的 78.65 %，决算数小于预算数的主要原因严格规范公务接待，节省开支。国内公务接待主要为招商引资、外省市参观学习、部省市相关部门来灌指导检查工作及本单位各部门加班餐费，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 70 余 批次， 800余人次。主要为接待招商引资、外省市参观学习、部省市相关部门来灌指导检查工作及本单位各部门加班餐费。
4．灌南县农委2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.73 万元。2015 年度全年召开会议 4 个，参加会议 200余 人次。
5．灌南县农委2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.64 万元。2015 年度全年组织培训 1 个，组织培训 10人次。主要是专技人员和会计人员继续教育培训费。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
灌南县农委2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 240 万元，本年支出决算 210万元，年末结转和结余 30万元。具体支出情况如下:
城乡社区支出（212）_农业土地开发基金及对应专项债务收入安排的支出（21211）支出决算 210 万元，主要是用于建设农业示范区。
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 130.24 万元，比2014年减少 3.19 万元，降低 2.39 %。主要原因是：规范机关运行经费支出，节省开支。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 72.16 万元，其中：政府采购货物支出 72.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是单位出差及农业基地下乡；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度灌南县农委一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度灌南县农委“三公”经费、会议费、培训费支出决算表