灌南县机关事务管理局 2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、政府办公楼房的后勤保障服务工作。
2、政府办公楼房的节能降耗工作。
3、政府办公楼房面积规范达标工作。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县机关事务管理局本级及下属灌南县机关服务中心共计 2 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、政府办公楼房运行的后勤保障服务工作，保障各部门工作顺利进行。
2、加强政府办公楼房的节能降耗工作。
3、检查、督促政府办公楼房面积规范达标。
第二部分 机关事务管理局2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 机关事务管理局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明机关事务管理局2015年度收入、支出 2016.19 万元，与上年相比收、支减少938.7 万元，减少 31.76 %。主要原因是基础设施支出减少。其中：
（一）收入总计 2016.19 万元。包括：
1．财政拨款收入 2016.19 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比（减少） 938.7 万元，（减少） 31.76 %。主要原因是基础设施。
（二）支出总计 2016.19 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1945,76 万元，主要用于人员支出及政府办公楼房运行维护保障。与上年相比减少 957.1 万元，减少 32.97 %。主要原因是基础设施支出减少。
2．社会保障（类）支出 50.21 万元，主要用于人员支出。与上年相比增加 9.17 万元，增长 22.34 %。主要原因是工资提标。
3．住房保障（类）支出 20.21万元，主要用于人员支出。与上年相比增加 8.22 万元，增长 68.55 %。主要原因是工资提标。
二、收入决算情况说明
机关事务管理局本年收入合计 2016.19 万元，其中：财政拨款收入2016.19万元，占100%。
三、支出决算情况说明
机关事务管理局本年支出合计2016.19 万元，其中：基本支出673.83 万元，占33.42 %；项目支出1342.36 万元，占 66.58 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
机关事务管理局2015年度财政拨款收、支总决算2016.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各（减少） 938.7 万元，（减少）31.76%。主要原因是基础设施。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。机关事务管理局2015年财政拨款支出 2016.19 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出（减少） 938.7 万元，（减少） 31.76 %。主要原因是基础设施支出减少。
机关事务管理局2015年度财政拨款支出年初预算为 1976.59万元，支出决算为 2016.19 万元，完成年初预算的 102 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资提标。其中：
（一）一般公共服务（201）
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）_机关服务（2010303）。年初预算为1866.41万元，支出决算为1906.01 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因人员工资提标。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）_专项业务活动（2010305）。年初预算为 39.75 万元，支出决算为39.75 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）社会保障和就业（208）
1.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算为38.37万元，支出决算为38.37 万元，完成年初预算的 100 %。
2.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对失业保险基金的补助（2080302）。年初预算为2.05万元，支出决算为2.05 万元，完成年初预算的 100 %。
3.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50 万元，完成年初预算的 100 %。
4.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67 万元，完成年初预算的 100 %。
5.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61 万元，完成年初预算的 100 %。
（三）住房保障（221）
1.住房改革（22102）_住房公积金（2210201）。年初预算为20.21万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的 100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
机关事务管理局2015年度财政拨款基本支出 673.83 万元，其中：
（一）人员经费 319.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金。
（二）公用经费 354.32 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、会议费、培训费、劳务费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。机关事务管理局2015年一般公共预算财政拨款支出2016.19 万元，与上年相比（减少） 938.7 万元，（减少） 31.76 %。主要原因是基础设施。机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1976.59 万元，支出决算为2016.19 万元，完成年初预算的 102 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资提标。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.83万元，其中：
（一）人员经费 319.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、生活补助住房公积金。
（二）公用经费354.32 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、会议费、培训费、劳务费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明机关事务管理局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出 10.4 万元，占“三公”经费的 88.74 %；公务接待费支出 1.32 万元，占“三公”经费的 11.26 %。三公经费支出决算比2014年同比下降36.04% ，下降主要原因积极采取措施控制接待、车辆运行费用。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 10.4 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 10.4 万元，完成预算的69.33 %，决算数小于预算数的主要原因控制车辆运行费用。公务用车运行维护费主要用于保险、运行及维护。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 1.32 万元，完成预算的 214.28%，决算数大于预算数的主要原因预算老标准低。国内公务接待主要为接待相关单位等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 28批次， 314 人次。主要为接待相关单位。
机关事务管理局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 9.47 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年召开会议 1314个，参加会议 189782 人次。主要为召开人大、政协及县委、县政府各项会议。
机关事务管理局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.83 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年组织培训 4 个，组织培训 32 人次。主要为培训培训会务、消防、水电维护。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明2015年本部门机关运行经费支出354.32 万元。
（二）政府采购支出决算情况说明2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度机关事务局一般公共预算机关运行经费支出决算表