灌南县房屋征收局 2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、负责组织对征收范围内的房屋征收进行调查登记公布结果。
2、负责拟定征收补偿补偿安置方案，征求公众意见，举行呼证会等工作的实施。
3.与被征收人签订补偿协议，督促其在约定的期限内搬迁，并按时组织回迁，组织对被征收房屋实施拆除等。
4、积极筹划调拨资金，及时兑付迁补偿。并做好资金的合理使用的监管工作。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县房屋征收局。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年以来，我县紧紧围绕市委、市政府下达的83万平方米旧城改造和房屋征收任务，强化组织领导，落实工作责任，科学分解任务，统筹安排资金，房屋征收各项工作均
按序时进度圆满完成，全年完成房屋征收户数3453户，完成征收房屋面积 约83.01万平方米。
第二部分 2015年度决算情况表 详见附件
第三部分 2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
房屋征收局2015年度收入、支出 7842.89万元，与上年相比收、支增加7791.67 万元，增长99 %。主要原因：是国家为了改善居民的生活条件，实施棚改计划。同时为了加快小城镇建设，而加大了资金投入。其中：上城国际东侧地块就投入了742.47万元资金。
（一）收入总计7842.89万元。包括：
1．财政拨款收入7842.89万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加7791.67 万元，增长99 %。主要原因是：国家为了改善居民的生活条件，实施棚改计划。同时为了加快小城镇建设，而加大了资金投入。其中：其中上城国际东侧地块就投入了742.47万元资金。
（二）支出总计 7842.89 万元。
二、收入决算情况说明
房屋征收局本年收入合计 7842.89 万元，其中：财政拨款收入 7842.89万元，占 100%；
三、支出决算情况说明
房屋征收局本年支出合计 7842.89 万元，其中：基本支出 11.15 万元，占 0.14%；项目支出 7831.74 万元，占99.86 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
房屋征收局2015年度财政拨款收、支总决算 7842.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7791.67 万元，增长99%。主要原因是：国家为了改善居民的生活条件，实施棚改计划。同时为了加快小城镇建设，而加大了资金投入。其中：其中上城国际东侧地块就投入了742.47万元资金。一般公共预算95.22万元，政府性基金预算7747.67万元。基本支出 11.15万元，项目支出7831.74万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。房屋征收局2015年财政拨款支出 7842.89万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加7791.67万元，增长99 %。主要原因是国家为了改善居民的生活条件，实施棚改计划。同时为了加快小城镇建设，而加大了资金投入。
房屋征收局部门2015年度财政拨款支出年初预算为 53.8万元，支出决算为7842.89万元。决算数大于年初预算的主要原因是：国家为了改善居民的生活条件，实施棚改计划。同时为了加快小城镇建设，而加大了资金投入。其中：
1、208社会保障和就业支出 1.36万元：20803财政对社会保险基金的补助中的2080301财政对基本养老保险基金的补助为0.94万元，2080302财政对失业保险基金的补助0.05万元，2080303财政对基本医疗保险基金的补助为0.33万元，2080304财政对工伤保险基金的补助为0.02万元，2080305财政对生育保险基金的补助为0.02万元。
2、211节能环保支出中的21101环境保护管理事务支出9.30万元。
3、212城乡社区支出7831.73万元，期中2120801征地和拆迁补偿支出 7747.67万元；2120199其他城乡社区管理事务支出47.33万元；2129999其他城乡社区支出36.73万元。
4、221住房保障支出的住房公积金支出为0.05万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
房屋征收局2015年度财政拨款基本支出 11.15万元，其中：
（一）人员经费 6.85万元。主要包括：基本工资、2.1万元，津贴补贴、1.8万元，绩效1.1万元。社会保障缴费1.4万元。住房公积金0.45万元。
（二）公用经费4.3万元。主要为公务用车运行维护费4.3万元
七、一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。房屋征收局2015年一般公共预算财政拨款支出 95.22 万元，与上年相比增加 44 万元，增长 46 %。主要原因是2014年财政没有安排基金投入。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 11.15 万元，其中：
（一）人员经费 6.85万元。主要包括：基本工资2.1万元，津贴补贴1.8万元，奖金1.1万元，社会保障缴费1.4万元，住房公积金0.45万元。
（二）公用经费 4.3万元。主要包括：公务用车运行维护费4.3万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明。
房屋征收局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出 4.3 万元，占“三公”经费的 100 %；。
（2）公务用车运行维护费决算支出 4.3 万元，完成预算的 43%，决算数小于预算数的主要原因2014年11月房屋征收与补偿服务中心的成立，分担了原征收局的部分工作，公务用车运行维护费4.3万主要用于各地块的服务。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2辆。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
房屋征收局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 7831.74万元，本年支出决算 7831.74万元，年末结转和结余 0万元。其中：
212城乡社区支出7831.74万元，其中2120199其他城乡社区管理事务支出47.33万元，2120801征地和拆迁补偿支出 7747.67万元，2129999其他城乡社区支出36.74万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 4.3 万元比2014年下降1.6万元，下降 27 %。主要原因是2014年11月房屋征收与补偿服务中心的成立，分担了原征收局的部分工作。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2015年度房屋征收局部门财政拨款政府性基金支出决算表
表10：2015年度房屋征收局部门一般公共预算基本支出决算表
表11：2015年度房屋征收局部门一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度房屋征收局部门“三公”经费、会议费、培训费支出决算表